绩效优化方案-V2.pptx

2002年5月的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制方案背景博思智联管理顾问公司于2000年10月至2001年1月期间为舜华园进行了人力资源管理体系的设计。根据舜华园绩效管理体系运行1年多的实践经验，博思智联对方案提出进一步优化的建议。目录一、原有绩效体系运行问题二、绩效优化方案原有绩效体系运行问题绩效管理体系的核心思想没有贯彻到位过程控制本身是一种手段，但是使用不当就会流于形式绩效管理需要一种企业文化的支撑（部门互评）目录一、原有绩效体系运行问题二、绩效优化方案 1、KPI设计思路 2、部门KPI 3、考核实施优化 4、年度绩效奖励发放销售佣金激励销售收入销售回款加大非人员推广力度非人员推广效率强化预算能力工程预决算准确率控制工程成本工程预算成本节约率采购节约成本节约率控制管理费用管理费用节余KPI设计思路_流程责任落实公司2002目标公司管理措施具体计划分解及KPI激励销售控制成本加强融资“工程质量承诺制”加强质量及进度控制构建战略导向的组织架构提高公司信息化水平强化人力资源管理凝练宣传企业文化销售部销售部推广部、市场部预决算部预决算部工程管理部各部门“产品质量和服务年”资本扩张战略责任落实公司2002目标公司管理措施具体计划分解及KPI激励销售控制成本加强融资“工程质量承诺制”加强质量及进度控制构建战略导向的组织架构提高公司信息化水平强化人力资源管理凝练宣传企业文化提高资金使用效率资金使用效率资金周转率融资成本从客户的角度监督质量签约客户对服务质量投诉率工程质量投诉次数/每户·年提高服务意识投诉解决率客户满意度财务部客户服务部客户服务部工程管理部客户服务部 所有部门“产品质量和服务年”资本扩张战略KPI设计思路_流程责任落实公司2002目标公司管理措施具体计划分解及KPI激励销售控制成本加强融资“工程质量承诺制”加强质量及进度控制构建战略导向的组织架构提高公司信息化水平强化人力资源管理凝练宣传企业文化提高设计质量设计变更成本/总造价其他ISO相关质量指标提高工程质量直接质量损失/年销售收入其他ISO相关质量指标提高预决算质量ISO相关质量指标控制工程进度工程计划完成率其他ISO相关质量指标开发设计部开发设计部工程管理部工程管理部预决算部工程管理部工程管理部“产品质量和服务年”资本扩张战略KPI设计思路_流程责任落实公司2002目标公司管理措施具体计划分解及KPI激励销售控制成本加强融资“工程质量承诺制”加强质量及进度控制构建战略导向的组织架构提高公司信息化水平强化人力资源管理凝练宣传企业文化减少管理层级，提高劳动生产率人均销售收入企业应用软件推广网上采购占总体采购的百分比应用软件培训小时/人·年加强网站宣传效果通过网站了解的来访客户占所有来访客户的百分比各部门信息应用部信息应用部信息应用部“产品质量和服务年”资本扩张战略KPI设计思路_流程责任落实公司2002目标公司管理措施具体计划分解及KPI激励销售控制成本加强融资“工程质量承诺制”加强质量及进度控制构建战略导向的组织架构提高公司信息化水平强化人力资源管理凝练宣传企业文化加大人才储备力度 培训计划制订与需求满足 招聘成功率建立合理的用人机制，调动员工积极性 员工满意度鼓励创新 员工建议采纳条数培养员工归属感 人员流动率人力资源部人力资源部高层各部门人力资源部“产品质量和服务年”资本扩张战略KPI设计思路_流程KPI设计思路_角色分工公司决策团队：明确公司远景规划及战略目标对指标及标准的设定提供指导意见中层经理团队：根据战略目标进行战术分解，确定行动计划中层经理提出指标及标准设定建议在过程中关注指标的达成对下属员工分配任务，并监控任务的完成员工：按照绩效要求完成本职工作反馈方案运行中存在的问题，并提出改善建议目录一、原有绩效体系运行问题二、绩效优化方案 1、KPI设计流程 2、部门KPI 3、考核实施优化 4、年度绩效奖励发放部门KPI_销售部KPI考核周期——季度KPI建议权重KPI建议权重数码港公寓销售收入40%会所租赁回款10%公寓销售回款15%预算费用执行率15%会所租赁收入10%客户满意度10%部分指标说明：预算费用执行率： （实际费用-预算费用）/ 预算费用*100%客户满意度：特指销售环节的客户满意度部门KPI_市场部KPI季度年度KPI建议权重KPI建议权重销售收入20%季度指标综合70%费用预算执行率30%非人员推广效率30%市场调查报告质量30%可行性分析报告质量30%部分指标说明：费用预算执行率：（实际费用-预算费用）/ 预算费用*100%非人员推广效率：推广费用与销售收入的比值，考察推广活动带来的收益季度指标综合：季度考核结果的综合部门KPI_推广部KPI考核周期——季度KPI建议权重销售收入30%费用预算执行率30%推广活动策划、