(招标采购管理流程)万科集团公司企业管理流程.docx

信和集团管理流程与管理标准 编号：XINHE-0001 版号：XH/01-01 页码：第?1?页?共?82?页 信和集团管理流程 招标采购管理流程 1、招标管理流程 2、工程供应商采购管理流程 3、材料设备供应商采购管理流程 4、材料设备验收作业指引 1 信和集团管理流程与管理标准 编号：XINHE-0001 版号：XH/01-01 页码：第?2?页?共?82?页 招标管理流程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日?期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 2 信和集团管理流程与管理标准 编号：XINHE-0001 版号：XH/01-01 页码：第?3?页?共?82?页 3 信和集团管理流程与管理标准 编号：XINHE-0001 版号：XH/01-01 页码：第?4?页?共?82?页 1.?目的 确保招标选择合格的供应商（包括工程、材料设备、设计、营销类供应商），使公司各种 招标活动在统一平台上进行。 2. 适用范围 适用于公司通过招标方式采购的各种供应商。 定义 无。 3. 职责 业务部门（工程部、设计部、营销部等） 4. 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4  4.1.5 4.1.6 4.1.7 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3  4 信和集团管理流程与管理标准 编号：XINHE-0001 版号：XH/01-01 页码：第?5?页?共?82?页 4.2.4 购工程师组织招标活动，包括资格预审、踏勘答疑、发 标、收标、评标； 负责业务会签单的发起。 4.2.5 4.2.6 4.3 4.3.1  工程部采购工程师 负责组织投标人资格预审； 组织相关部门和投标方进行现场踏勘或答疑。（必要时） 负责组织招标过程活动，包括发标、收标、组织评标和汇总评标结果； 负责评标结果的报批； 负责发出《中标通知书》； 工程、材料招标时，工程部负责工程、材料设备质量技术要求的提供和审核。 成本管理部 工程类招标时，负责编制工程量清单和拦标价； 4.3.2 参与审核招标文件。 设计部 负责编制招标 计划； 负责组织招标 要点或招标文 件的编制； 负责推荐入围 单位； 参加投标人资 格预审； 参加现场踏勘 或答疑，并进 行相关记录； （必要时） 安排相关人员 配合工程部采 5 信和集团管理流程与管理标准 编号：XINHE-0001 版号：XH/01-01 页码：第?6?页?共?82?页 4.3.3 工程、材料设备招标时，负责招标图纸的提供； 工程、材料设备招标时，负责提供材料设备的品牌要求； 4.3.4 参与工程、材料设备招标文件的审核； 参与工程、材料设备招标答疑。 4.3.5 项目部 参与工程、材料设备、设计等招标文件的审核； 4.3.6 4.4 4.4.1 4.4.2 4.5 4.5.1 4.6 4.6.1 4.6.2 4.6.3 4.6.4 参与工程、材料设备现场踏勘或答疑。 风险控制部 参与招标文件的审核。 招投标小组（成员见下表） 负责供应商资格的审核； 负责审核招标文件； 负责评标工作，对评标汇总结果进行确认； 组织与投标方进行商务谈判。 招投标小组成员构成  6 信和集团管理流程与管理标准 编号：XINHE-0001 版号：XH/01-01 页码：第?7?页?共?82?页 (注：上述招投标小组成员，根据实际情况可能会变化。?) 4.7 业务部门分管领导 负责审批招标计划。 4.7.1 工程类??????? 副总裁（分管材料设备类????? 副总裁（分管设计类 工程类??????? 副总裁（分管 材料设备类????? 副总裁（分管 设计类??????? 副总裁（分管 营销类??????? 副总裁（分管 工程总监、工程部经理、成本管理部经理、项目部 成本、设计等） 经理 工程总监、工程部经理、成本管理部经理、项目部 成本、设计等） 经理 成本、设计等） 设计总监、总工、成本管理部经理 营销、招商等） 营销部经理、商业发展部经理 7 信和集团管理流程与管理标准 编号：XINHE-0001 版号：XH/01-01 页码：第?8?页?共?82?页 4.8 总裁 负责资格预审合格单位的审批； 4.8.1 负责审批招标文件； 负责在招投标小组评标形成结论后，进行初审，给出基本意见； 负责中标单位的确定。 4.8.2 工作流程 4.8.3?项目总体招标计划的制定 工程部采购工程师收集各部门的《供应商采购方式建议表》，根据《项目开发总控 4.8.4 计划（一级计划）》、各专业计划（二级计划）和部门的工作计划，编制项目总体招 标计划。 单项招标计划编制 5 工程招标计划的编制 5.1 5.1.1 5.2 5.2.1 1)?工程部依据批准的《项目开发总控计划》、《项目工程采购总体计划》，结合《工程供