年度部门整体支出绩效目标完成表.docx

2016 年度部门整体支出绩效目标完成表 一级 二级 指标 分值 指标 绩效 投入 13 目标  三级 分 指标说明 得 分值 评价标准 分 指标 值 2016 年末实际实际在岗人数24 人（不含借调人员 3 人及临时聘 请人员 3 人）增加的人数是因为 以 100%为标准。 提前换届县委安排进入，县编委 在职 在职人员控制率 核定的编制数为 23 人，正式在 人员 ≦ 100%，计 5 分； 职在编的 24 人，超编 1 人，实际 控制 5 在职人员数占编委核定的编制数 3 每超过一个百分 率 点扣 0.5 分，扣 的比率＝（在职人员数÷编制数） 完为止。 × 100%＝ 24÷ 23× 100%=104%， 部门对人员成本的控制程度符合 规定要求，根据评价标准该项得 满分。 “三公经费”变动率 =[（本年度 “三公经费”变 “三公经费”预算数 -上年度“三 “三 动率≦ 0,计 3 分； 公经费”预算数） / 上年度“三公 13 “三公经费”＞ 经费”预算数 ]× 100%= 公经 费”变 3 （ 95.3-95.3 ）÷ 95.3× 100%=0÷ 3 0，每超过一个百 动率 分点扣 0.3 分， 95.3 × 100%=0%，“三公经费”变 扣完为止。 动率为 0，根据评价标准，该项 得满分。 绩效目标是否符 合部门职能、年 年初工作计划及重点工作目标管 度重点工作实 理指标细化清晰，符合县委、县 际；指标细化、 政府总体经济和社会发展规划及 绩效 本机关“三定”职责，体现当年 5 5清晰 3 分。及时 目标 重点工作，尤其是换届工作正常 申报且申报率 100%计 2 分。每 稳定，与资金投入相匹配。根据 少一个百分比扣 评分标准该项得满分。 0.2 预算 完成 率 预算 预算 16 控制 执行 率 过 47 程 支出 进度 率 资金 绩效 管理 公用 预算 经费 管理 31 控制 率  2 2 6 6 8  财政资金上年结转和结余 15.2 万 元，年初预算 194.45 元，本年追 加预算 263.12 万元，年末结转和 结余 2.19 万元； 本单位预算完成 率＝（上年结转 +年初预算 +本年 追加预算－年末结余）÷（上年 100%计满分， 每 结转 +年初预算 +本年追加预算） 低于 5%扣 0.5 2 × 100%＝ 分，扣完为止。 ）÷ （ 15.2+194.45+263.13-2.19 （ 15.2+194.45+263.13 ）× 100%=470.59÷ 472.78× 100%=99.53% ，低于 0.46 个百分 点，根据评分标准，本单位该项 指标得满分 2 分。 预算控制率 =0， 本年预算追加数为 263.13 万元， 计 2 分； 0-10% 年初预算为 194.45 万元， 预算控 （含），计 1.5 制率＝（本年预算追加数÷年初 分； 10-20% 预算）× 100%＝ 263.13 ÷ 194.45 （含） ，计 1 分； 0 × 100%=135.32% ，控 制 率 大 于 20-30% （含）， 30%，根据评分标准，本单位该 计 0.5 分；大于 项指标扣 2 分。 30%不得分 根据部门预算执 专项工作支出均达到进度计划. 行绩效监控报表 结转结余率 =结转结余总额 /支出 数据计分，达到 预算数× 100%=15.2 万元÷ 进度计 4 分；资 457.58 万元× 100%=3.32%，根据 6 金结转结余计 2 评分标准，本单位该项指标得满 分，结转率高于 分。 50%的 0 分 绩效评价资金规 所有资金均纳入绩效管理，按时 模占总支出比率 上报预算绩效目标，加强预算绩 4 分；80%以上 4 效跟踪和绩效评价，落实绩效评 分； 70%以上 2 价结果的运用，并在一定范围公 6 分； 50%以下不 开了绩效评价结果，各项预算绩 计分。公开绩效 效管理工作落实到位。根据评分 评价结果 2 分 标准，本单位该项指标得满分。 实际公用经费支出为 205.71 万 元，年初预算安排公用经费为 100%以下（含） 215.13 万元。本单位公用经费控 计满分，每超出 制率＝（实际支出公用经费总额 1%扣 1 分，扣完 ÷预算安排公用经费总额）× 8 为止。 100%＝ 205.71 ÷ 215.13=95.62% ， 小于 100%。根据评分标准， 本单 位该项指标得满分。 “三 公经 3 费”控 制率 政府 采购 5 执行 率 管理 制度 5 健全 性 过 预算 程 47 资金 管理 使用 8 合规 性  100%以下（含） 且管理规范计满 分，每超出 1% 扣 1 分，财务手 续不规范的，一次扣 0.