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质量记录
(依据GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000标准)
受控状态:
发放号:
发布日期:2007年 月 日
实施日期:2007年 月 日
质量记录清单
记录号:DCH-J--10
使用号:BG-01
序 号
记 录 名 称
编 号
保存期限
编制部门
1
《文件发放/回收记录》
DCH-J--01
3年
总经办
2
《文件档案借阅/复制登记表》
DCH-J--02
3年
总经办
3
《受控文件清单》
DCH-J--03
3年
总经办
4
《文件更改申请单》
DCH-J--04
3年
总经办
5
《文件销毁申请单》
DCH-J--05
3年
总经办
6
《公司文件、资料传阅记录单》
DCH-J--06
3年
总经办
7
《文件审批转呈登记表》
DCH-J--07
3年
总经办
8
《公司内部发文签收单》
DCH-J--08
3年
总经办
9
《业主公告/来文转发登记表》
DCH-J--09
3年
总经办
10
《外来文件清单》
DCH-J--10
3年
总经办
11
《质量记录清单》
DCH-J--11
3年
总经办
12
《卷内档案目录清单》
DCH-J--12
3年
总经办
13
《管理评审计划》
DCH-J--13
3年
总经办
14
《管理评审通知单》
DCH-J--14
3年
总经办
15
《管理评审报告》
DCH-J--15
3年
总经办
16
《年度内审计划》
DCH-J--16
3年
总经办
17
《审核实施计划》
DCH-J--17
3年
总经办
18
《内审检查表》
DCH-J--18
3年
总经办
19
《内审不合格报告》
DCH-J--19
3年
总经办
20
《不合格项分布表》
DCH-J--20
3年
总经办
21
《内部审核报告》
DCH-J--21
3年
总经办
22
《内审首次/末次会议签到表》
DCH-J--22
3年
总经办
23
《质量目标完成情况统计表》
DCH-J--23
3年
总经办
24
《员工宿舍登记表》
DCH-J--24
3年
总经办
25
《纠正和预防措施处理单》
DCH-J--25
3年
总经办
26
《不合服务处置单》
DCH-J--26
3年
总经办
27
《月/年度培训计划》
DCH-J--27
3年
总经办
28
《会议纪要》
DCH-J--28
3年
总经办
29
《知会单》
DCH-J--29
3年
总经办
30
《工作日报》
DCH-J--30
3年
总经办
31
《周工作计划及情况实施汇报》
DCH-J--31
3年
总经办
32
《部门月工作计划》
DCH-J--32
3年
总经办
33
《部门月工作总结》
DCH-J--33
3年
总经办
34
《年度部门工作计划/总结》
DCH-J--34
3年
总经办
35
《日常工作检查表》
DCH-J--35
3年
总经办
36
《绩效考核管理指标汇总表》
DCH-J--36
3年
总经办
37
《顾客回访计划及记录》
DCH-J--37
3年
总经办
38
《公司各岗位人员任职要求》
DCH-J--38
3年
总经办
39
《顾客满意度调查表》
DCH-J--39
3年
总经办
40
《顾客满意度调查统计表》
DCH-J--40
3年
总经办
质量记录清单
记录号:DCH-J--10
使用号:BG-02
序 号
记 录 名 称
编 号
保存期限
编制部门
41
《会议/培训记录表》
DCH-J--41
3年
总经办
42
《培训档案》
DCH-J--42
3年
总经办
43
《公司员工花名册》
DCH-J--43
3年
总经办
44
《特殊岗位人员登记表》
DCH-J--44
3年
总经办
45
《聘用员工面试/录用记录》
DCH-J--45
3年
总经办
46
《物管员/收银员面试评估表》
DCH-J--46
3年
总经办
47
《证件存档证明》
DCH-J--47
3年
总经办
48
《新进员工薪金定级表》
DCH-J--48
3年
总经
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