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焦作市第二人民医院 2017年度部门决算 二〇一八年九月 第一部分　焦作市第二人民医院概况 一、 部门职责 以肿瘤防治为重点，集医疗、教学、科研、保健、康复于一体的国家综合性三级甲等医院，紧紧围绕“以患者为中心”的核心价值观，全心全意服务人民健康，不断提升医疗、教学、科研、管理、服务水平，不断强化核心竞争力和创新力，把群众满意作为办好医院的首要任务，为广大患者提供优质、安全、高效的医疗服务。 二、机构设置 内设26个职能科室，共有编制1008人，在职职工1545人，离退休人员465人。 第二部分 2017年度部门决算表   第三部分 2017年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2017年度收、支总计均为59,697.56万元。与2016年相比，收、支总计各增加8,866.72万元，增长17.44%。主要原因是1.收治病人增多2.科室分科更加细化。 二、收入决算情况说明 2017 年度收入合计57,150.44万元，其中：财政拨款收入 797.99万元，占1.40%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 55,296.25万元，占96.76%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 1,056.19万元，占1.85%。 三、支出决算情况说明 2017 年度支出合计59,694.03万元，其中：基本支出56,749.78万元，占95.07%；项目支出2,944.25万元，占 4.93%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017 年财政拨款收、支总计均为3,345.11万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加129.81万元，增长4.04%。主要原因是个别项目的拨入款项增加和工程款项支付节点。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2017年一般公共预算财政拨款支出3,345.11万元，占支出合计的 5.60%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,676.94万元，增长400.63%。变动的主要原因是新区医院工程款的支付。 （二）结构情况。 2017 年度一般公共预算财政拨款支出3,345.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出0.00万元，占0.00%；外交（类）支出 0.00万元，占0.00%；国防（类）支出 0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出 0.00万元，占0.00%；教育（类）支出 0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出 0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00万元，占0.00%；医疗卫生和计划生育（类）支出 3,345.11万元，占100.00%；节能环保（类）支出 0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出 0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出 0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出 0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00万元，占0.00%；商业服务业（类）支出 0.00万元，占0.00%；金融（类）支出 0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出 0.00万元，占0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00万元，占0.00%；其他（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00万元，占0.00%。 （三）具体情况。 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 3,345.11万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：基建款项属于以前年度拨入，年度结余是上年结转下来根据工程进度支付的。其中： 1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项目支出）。年初预算为0.00万元，支出决算为2944.25万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是基建款项属于以前年度拨入，年度结余是上年结转下来根据工程进度支付的。 2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（基本支出）。年初预算为0万元，支出决算为400.86万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是会计核算方式的改变。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出400.86万元。与2016年相 比，增加400.86万元，增长0.00%。 变动的主要原因：会计分