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财务整改情况汇报
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篇一:财务检查整改报告
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整改报告
整改报告
青岛总部检查组 2016 年 1月 28 日对我公司财务工作进行了检查,
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针对检查情况我单位对检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完
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善。现将整改情况汇报如下:
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一、部门经理高度重视
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组织学习有关财务文件,提高认识。要求财务人员,掌握财务制
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度,查找问题,认真反思,找差距,寻原因。使财务工作做到精、准、
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细、严。
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二、存在的问题及原因
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这次总部财务检查发现的错误,是因为 2015 年 4 月至 5 月保监
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局检查报表太多,同时和各保险公司核对数据工作量大疏忽大意导致
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报销单漏报。
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1 / 10 __来源网络整理 ,仅作为学习参考
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三、针对这次检查情况结合工作实际,特做如下整改措施:
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(1)、杜绝报销费用无审批无明细,正确进行会计核算,严格控
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制费用和三项期间费用,严禁不属于正常经营业务范围的各种开支。
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严格报销手续,所有报销单必须经过总部审批后方可报销,避免领导
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未签字而支出现金。所有报销单必须四方签字后方可报销,四方签字
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是指经办人签字、财务会计签字、分管经理签字和总部领导签字,四
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方签字缺一不可。保证凭证的真实合理有效。
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(2)、加强资金往来的核算和管理,严格资金往来审批和控制,
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明确谁经手、谁负责;谁批准、谁负责,实行责任追究制度,做到有
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办法、有措施、上手段、决不手软,确保资金的安全。
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(3)、对本部门工作要进行定期和不定期的自查,发生失误和错
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误争取在第一时间弥补、挽回和改正。使记账人员和财务审核审批人
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员相互制约、权责明确。严防在工作中出现纰漏。
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总之,通过此次财务检查指导,使我们受益匪浅,对公司存在的
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问题进行了深刻剖析和反思,并进行了认真整改,今后我们一定按照
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