《整治小金库自查报告》.docxVIP

整治小金库自查报告 为切实做好“小金库”治理工作，把“小金库”治理工 作落到实处，构建防治“小金库”工作长效机制。根据人总 行统一部署，我支行于20**年6月上句组织开展了对 “小金 库”治理“回头看”工作，现将有关情况总结汇报如下。 一、 统一思想精心组织 为提高全行上下对开展“小金库”治理工作重要意义的 认识，深刻认识“小金库”治理工作的必要性、紧迫性，支 行党组组织会计财务、后勤、内审、纪检等部门负责人召开 了专门会议，研究部署对“小金库”治理“回头看”自查工 作，要求相关人员认真对待，全行上下齐心协力，相关部门 通力合作，共同把这次自查工作完成好。 为使自查工作有序开展，支行成立了由一把手任组长、 分管领导任副组长，会计、财务、后勤、内审、纪检等部门 负责人为成员组成的“小金库”治理“回头看”自查工作小 组。并公布了举报电话，自觉接受群众的监督。 二、 认真细致自查到位 1、宣传动员提高认识 召开全行干部职工大会， 学习有关文件，强调“小金库” 治理工作的重要意义，提高对“小金库”治理工作全员参与 意识，对发现有“小金库”现象或隐患的及时主动报告。 2、认真自查全面细致 通过对支行账户开立情况、财务收支情况、出纳现金、 银行存款情况、基建管理、固定资产管理情况的检查表明： 我支行无截留收入、虚列开支、违规收费、乱罚款、虚假发 票列支、上下级单位相互转移资金等行为， 不存在“小金库” 现象。 三、完善制度构建长效机制 1、 加强思想教育 积极开展党性、党风、党纪教育，帮助广大党员干部坚 定理想信念，树立正确的世界观、人生观、价值观和正确的 权力观、地位观、利益观，明辨是非，不断增强拒腐防变能 力。 结合典型案例进行警示教育，警钟长鸣，用发生在身边 的人和事进彳丁教育，切实提高班子成员和干部职工的法制意 识，使设立“小金库”违纪、违法、易诱发职务犯罪的观念 深入人心，使党员干部从思想上、行动上支持、参与禁止“小 金库”的工作，努力形成良好的氛围，筑牢拒腐防变的思想 道德防线。 2、 加强制度建设，健全管理体系 认真调研、分析、查找在分配制度、干部人事制度、监 督管理体制等各个方面存在的漏洞和环节，不断总结完善制 度建设，建立责任追究制，从源头预防和治理“小金库”的 产生和漫延 3、 实行责任追究，加大惩处力度 建立和完善“一把手”责任追究制，把“小金库”问题 纳入党风廉政建设的责任目标之一，实行一票否决，一旦发 现“小金库”，除对当事人进行处理外，还必须对“一把手” 实行责任追究。 4、 加强群众监督，健全信息渠道 充分发挥广大干部职工的监督作用，建立举报箱、举报 电话等多种渠道，发动干部职工监督的有利条件，为其反馈 情况提供有效平台，达到有效扼制小金库的目的。 5、 建立奖惩机制 建立举报查处奖惩机制。对举报“小金库”现象、查办 “小金库”行为的有功人员，不仅从精神上给予奖励，同时 从物质上给予一定奖励。 自今年省委决定开展整治“小金库”及违规使用专项资 金专项行动以来，我区整治办在区整治“小金库”及违规使 用专项资金专项行动领导小组的统一领导部署下，按照省、 市、区《整治“小金库”专项行动方案》要求，认真扎实地 开展各阶段的工作，目前已完成了动员部署、自查自纠、重 点检查和整改落实阶段的工作任务，并取得了一定的成绩， 有效地规范了财经秩序。现将 20**年我区整治“小金库”及 违规使用专项资金专项行动的工作总结报告如下： 一、专项行动工作总体情况 （一） 专项行动开展情况 本次整治“小金库”及违规使用专项资金专项行动时间 紧、任务重，为提高工作效率，我区整治办分别于 11月14 日和21号召开全区专项行动工作会议，层层动员部署，使 各部门、各社会团体、各国有及国有控股企业和各街道办增 强政治责任感和工作紧迫感，把整治“小金库”及违规使用 专项资金专项工作摆上重要日程，并具体细化实施方案，明 确政策规定，确保工作部署深入到位。根据省、市、区行动 实施方案，这次纳入整治范围的是全区所有党政机关、事业 单位、国有企业和社会团体，全区共有 961个单位纳入这次 整治的范围（其中：党政机关 285个，事业单位540个，区 届国有企业54个，社会团体及公募基金会 82个），确定了 重点检查单位总数为128个。重点检查面占纳入治理范围单 位总数的％,其中，重点领域、重点部门和重点单位，重点 检查面占比为％;非重点占比为％都达到省市方案的占比要 求。为切实加大检查力度，区整治办在重点检查阶段还派出 督导检查组，且专门聘请了会计师事务所专业人员组成检查 工作小组。 （二） 检查存在的问题及整改落实情况 通过本次专项行动，并未发现我区党政机关、 事业单位、 国有企业和社会团体存在“小金库”问题，但发现三个单位 有违规使用专项资金现象，区