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HYDB207004—2003 不符合和职业健康安全事故、事件控制程序 PAGE PAGE 8 浙江*****工程股份有限公司企业标准 Enterprise Standard for zhejiang Huaye Power Engineering Co.,ltd HYDB 207004-2003 不符合和职业健康安全事故、事件控制程序 CONTROL OF NON-CONFORMANCE AND HOS ACCIDENT INCIDENT （版本：１） 二ＯＯ三年十月三十日 发布 前 言 本程序依据《GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范》4.5.2“事故、事件、不符合、纠正和预防措施”、《GB/T 24001-1996 idt ISO14001:1996 环境管理体系 规范及使用指南》4.5.2“不符合，纠正与预防措施”，以及国家有关的法律、法规要求，结合公司的实际情况编制。 本程序主要起草人： 本程序会审人： 本程序审核人： 本程序批准人： 本程序于2003年 10月 30日发布，发布之日起实施。 本程序由公司工程部（安全）负责解释。 不符合和职业健康安全事故、事件控制程序 1 目的 通过收集分析各类质量、环境、职业健康安全等信息，发现不合格或潜在不合格、不符合事故、事件，及时制订实施纠正和预防措施，防止不合格、不符合事故、事件的发生，不断地改进和完善公司整合型管理体系。 2 范围 本程序适用于公司质量管理体系、职业健康安全管理体系和环境管理体系运行范围内的不合格、不符合事故、事件调查、处理、验证及职业健康安全事故、事件的调查、处理、统计、报告。 3 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款，凡是注日期的引用文件，其随后的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于标准，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 中华人民共和国传染病防治法 （1989年9月1日实施） 国务院令第34号 特别重大事故调查程序暂行规定 （卫生部）职业病诊断与鉴定管理办法 （2002年3月28日发布） 建设项目职业病危害分类管理办法 （2002年3月28日发布） 国电电源[2002]49号 电力建设安全健康与环境管理工作规定 4 术语、定义和缩略语 4.1 事故 造成死亡、职业病、伤害、财产损失或其它损失的意外情况。 4.2 事件 导致或可能导致事故的情况。 4.3 不符合 任何能够直接或间接造成伤亡、职业病、财产损失或作业环境破坏的违背作业标准、规程、规章或管理体系要求的行为或偏差。 4.4 污染预防 旨在避免减少和控制污染而对各种过程、惯例、材料或产品的采用，可包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。 5 职责 5.1 企业管理办公室是本程序的主控部门，负责公司范围内不合格、不符合事故、事件的调查、和验证及汇总工作。 5.2质量技术管理部部负责组织人身伤亡、伤害事故、事件的调查、处理、统计分析和上报工作及职业健康安全事故、事件的调查、处理、统计、报告，参加机械设备、火灾、交通事故、事件和环境污染问题的调查分析。负责职责范围内不符合报告处置措施的验证工作。 5.2 设备租赁公司部负责组织机械设备事故、事件和职能范围内环境不符合的调查、处理、统计分析和上报工作。负责职责范围内不符合报告处置措施的验证工作。 5.3 安全部负责组织火灾、交通事故、职能范围内环境不符合和现场保卫事件的调查、处理、统计分析和上报工作；负责对由于后勤卫生原因造成的事故、事件进行调查、处理。负责职责范围内不符合报告处置措施的验证工作。 5.4 人力资源部负责组织员工工伤事故、事件和所辖范围内环境不符合的调查、处理、统计分析和上报工作。 5.5 其他部门负责各自职责范围内的事故、事件调查、处理的配合工作。 5.6 各项目、职能部门负责所辖范围内不合格的报告、标识、隔离和处置。 6 程序 6.1 不符合控制流程见下图。 6.1.1不符合发现 发现不符合应做好标识和隔离工作(可行时)，或暂停正在实施的过程。 不符合信息来源（不限于）： —— 专、兼职安全员日常巡检或有关领导巡检时发现的不符合； —— 职业健康安全和环境检查中发现的不符合； —— 相关方发现的不符合； —— 员工发现的不符合； —— 内审及外部审核中发现的不符合； —— 事故调查时发现的不符合。 开始 开始 发现不符合、过程暂停 判断 能当场纠正 不能当场纠正较轻的不符合 严重不符合 填写“职