流程审计与流程优化（PPT48页).pptxVIP

流程审计与流程优化;流程基础知识回顾;流程基础知识回顾;流程是为达到期望的管理或业务目标，在一定输入资源基础上，通过明确的组织、人员执行并产生特定输出结果的一系列的管理或业务活动，是一组共同给客户创造价值的关联的活动进程。 流程6要素：输入、活动、相互关系、输出、顾客、价值;二、流程的特征;三、优秀流程的特性;流程管理是从流程角度出发，关注流程是否增值的一套管理体系。 不是流程图管理： 写文件成为负担，流程文件质量不高，并常被束之高阁； 写的和做的“两张??” 不是某个部门的内部管理：跨部门的问题没法化解；其他部门不关心，也不希望其他部门关心；流程文件没有讨论，直接会签 不是孤立的管理方法：绩效与目标管理，流程，制度，企业文化，组织架构;五、流程管理循环体系;流程审计介绍;流程审计是在充分理解业务流程的前提下，通过规范化的手段，评价企业风险管理、内部控制和治理程序，发现影响企业控制管理和运作效率的不利因素，提出改进建议，为企业增加价值。 ;流程建设环境 流程的系统性和完整性 流程设计质量 流程执行符合性 关键流程能力 流程持续创新能力;（一）流程建设环境审计要素;（一）流程建设环境审计要素;（二）流程系统性和完整性审计要素;（三）流程设计质量审计要素;（四）流程执行符合性审计要素;（五）关键流程能力审计要素;（六）持续创新能力审计要素;判断原则一：绩效低下（是否是问题流程） 判断原则二：重要性（是否是比较核心的流程） 判断原则三：准备度（实施审计、优化是否有较大的困难）;四、流程审计的步骤（流程）;（一）准备阶段——审计立项;（一）准备阶段——审计计划;（二）研讨阶段——实质性分析;（二）研讨阶段——实质性分析;（三）实质性分析案例;（四）流程审计方法介绍;（四）流程审计方法介绍;（四）流程审计方法介绍;（四）流程审计方法介绍;流程优化介绍;一、流程优化与流程重组;一、流程优化与流程重组;二、开展流程优化的条件;三、流程优化的目的;四、明确流程优化的目标;五、设计未来流程的步骤;（一） 分析审计中的关键材料;（二）通过审视最佳实践来获取灵感;（三）应用流程设计技巧：消除流程中非增值因素;（三）应用流程设计技巧：消除流程中非增值因素;（三）应用流程设计技巧：消除流程中非增值因素;（四）评估和选择改进方案;六、流程管理的组织保障;七、高层在流程建设中的角色;八、流程型组织需要什么样的文化;九、持续将例外问题例行化 , 固化流程成果;THANK YOU;;1、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。八月-20八月-20Monday, August 31, 2020 2、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。08:21:3708:21:3708:218/31/2020 8:21:37 AM 3、越是没有本领的就越加自命不凡。八月-2008:21:3708:21Aug-2031-Aug-20 4、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。08:21:3708:21:3708:21Monday, August 31, 2020 5、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。八月-20八月-2008:21:3708:21:37August 31, 2020 6、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。31 八月 20208:21:37 上午08:21:37八月-20 7、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。。八月 208:21 上午八月-2008:21August 31, 2020 8、业余生活要有意义，不要越轨。2020/8/31 8:21:3708:21:3731 August 2020 9、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。8:21:37 上午8:21 上午08:21:37八月-20 10、你要做多大的事情，就该承受多大的压力。8/31/2020 8:21:37 AM08:21:3731-八月-20 11、自己要先看得起自己，别人才会看得起你。8/31/2020 8:21 AM8/31/2020 8:21 AM八月-20八月-20 12、这一秒不放弃，下一秒就会有希望。31-Aug-2031 August 2020八月-20 13、无论才能知识多么卓著，如果缺乏热情，则无异纸上画饼充饥，无补于事。Monday, August 31, 202031-Aug-20八月-20 14、我只是自己不放过自己而已，现在我不会再逼自己眷恋了。八月-2008:21:3731 August 202008:21