附表二：盘点表.xlsVIP

年终实盘与会计报表差异 发出商品 在途成品 代保管商品 样品 产成品 材料 固定资产 备注 合计 制表： 日期： 单位 数量 单位成本 最后一张出仓单号（某仓库用）： 日期： 产品编码 产品描述 盘盈+ 盘亏- 复盘人： 财务： 账面数量 金额 账面金额 正品 7-12个月 合计 盘点人签字： 会计科目 单位成本 产成品盘点表 材料库存盘点表 备注（原因） 截止日期： 仓库： 账面原值 账面净值 XX公司 仓库地点： XX公司 会计经理签字： 公司负责人签字： 物料编码 规格型号 合计 xx公司 年终实盘与会计报表差异汇总表 科目代码 明细科目 XX年XX月XX日 备注原因 会计报表金额 盘点金额 差异 合计 制表： 日期： 发出商品明细表 截止日期： 会计科目 客户名称 产品编码 产品描述 单位 单位成本 账面数量 账面金额 盘盈+ 盘亏- 备注 数量 金额 合计 代保管品盘点表 仓库地点： 商品编码 商品描述 规格型号 项目名称 代保管数量 代保管时间 物资所属单位 负责人： 财务： 盘点人： 备注：代保管品含产成品、材料等 截止日期: 单位:件 日期： XX公司 产成品在途明细表 会计科目 子库或地点 产品编码 产品描述 规格型号 项目名称 单位 在途账面数量 在途账面金额 备注 盘点人签字： 截止日期: 项目名称 7-12个月 产成品盘点表 会计科目 产品编码 产品描述 规格型号 项目名称 单位 单位成本 账面数量 账面金额 库龄及质量状态 盘盈+ 盘亏- 备注 合计 正品 3个月内 4-6个月 7-12个月 1~2年 2年以上 数量 金额 合计 最后一张出仓单号（某仓库用）： 公司负责人签字： 财务： 仓库： 复盘人： 制表： XX 公司 固定资产盘点表 盘点日期： 单位： 公司 资产信息 资产状态（闲置或毁损资产填写） 实盘数量 盘盈+ 盘亏- 序号 资产编码 固定资产名称 规格型号 单位 数量 累计折旧 启用日期 折旧年限 存放地点 闲置时间 毁损或报废 6个月内 7至12月 1至2年 2年以上 会计经理签字： 4-6个月 1年以上 3个月以内 库龄及质量状态(金额) 会计经理： 日期： 4-6个月 物料名称或规格 对应子库 制表： 日期： 盘点人签字： 备注：各部门只盘点数量，单价不用填写
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