质量管理体系的改进过程.doc

质量管理体系的改进过程 对应标准条款 审核要点 审核提示 8.1 “测量、分析和改进”总则 组织是否对监视、测量、分析和改进过程进行安排，并确定了统计技术的应用。 1．是否对质量管理体系的运行的监视、测量、分析和改进活动的项目、内容、方法、频次和必要的记录是否进行了策划，策划的结果是否形成规定； 2．策划是否包括统计技术的适用方法及其应用的程度。 8.2.1 顾客满意 顾客满意程度的信息是否被监视、收集和分析，用以作为评价质量管理体系有效性和明确改进机会的依据。 1．是否建立了收集建设单位对本企业工程质 量、服务及质量管理体系运行的满意或不满意信息的渠道和方法； 2．是否按照所确定的方法充分掌握建设单位在施工各阶段、保修期阶段的满意情况； 3．建设单位的满意情况是否被作为衡量工程质量和工作质量的重要指标 4．是否确定了对于收集到的建设单位满意程度的信息将如何被作为质量改进的依据； 5．施工过程中监理单位提出的意见、建设单位的投诉及回访过程中的有关工程质量及管理工作的信息是否被利用和分析； 6．建筑市场是否被作为潜在顾客，其有关工程质量的信息是否被利用和分析； 7．企业对顾客满意程度的信息收集和分析与实际状况是否相符。 8.2.2 内部审核 1．是否编制了内部审核的程序，使内部审核满足标准要求； 2．对内部审核的间隔、每 次的审核方案等是否符合要求； 3．内部审核的效果是否满