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2020-10-04 发布于天津
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湖北XXX有限公司内审检查表审核部门：生产部/车间审核时间：审核员: 计划安排： 6.3/6.3 7.2 6.4/6.4 7.2 7.1/7.1 7.5.1/7.2 7.6.1 7.5.3/7.9 8.2.4 8.3/7.6.5 7.10 审核内容审核记录评价 Q /F:5.5.1/5.4 1、询问负责人，本部门的管理职责是什么？共设置了多少岗位，是如何分工的？ 2、杳看岗位职责，抽杳1-2名工作人员是否明确各自岗位的职责。 Q/E/F:5.4.1/4.3.3/5.2 1、本公司的质量、食品安全方针分别是什么？ 2、本部门的目标指标是什么，实施情况如何？查07.1