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XXXX 有限公司 控制状态： 工装控制程序 文件编号： SJ/QP-023 文件版本： B 生效日期： 2004.11.01 发文编号： 编制 技术部 审核 XXX 批准 XXX 负责单位 技术部 相关部门 技术部经理 多方论证小组 总经理 技术部 采购部 采购部  工装控制流程图 流程描述 编制工装计划、 1 配置申请 N 评审 / 审批 Y 外委设计 自行设计 选择、评审确定供方、进 行设计 N N  备注 1 《物资采购审批 单》 《工装进度计划》 技术部 采购部 生产部 技术部  2  必要时会签 设计图纸 Y 组织供方制造 自行制造 3  工装图纸 2 《工装到货通知 单》 相关部门 技术部 生产部 质量部 使用单位  N N 调 试 验 收 Y 登记转发图纸等 工装管理  3 《工装验收单》 工装管理台账 编号、标识 工装更换计划 工装领用登记 工装维修记录 设备 /工装 /模具封 存 /报废申请单 目的 规范工装管理流程， 提高工装管理水平， 使各类工装处于良好技术状态， 以满足产品制造工艺要求。 适用范围 适用于过程设计、现生产工艺改进、质量攻关、试验试制项目等新工装的申请订 货、到货、验收及调试，以及各类工装（模具、刀、量、辅、夹）批量订货、保管、发放、领用、使用监督、维护等工作。 术语和定义 3.1 工艺装备：简称工装，是实现工艺过程所必须的刀