质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表011.doc

质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表 受审核部门 时间 标准条款 审核内容 记 录 评价 E、04.4.7应急准备和响应 是否针对紧急或潜在的事故制定了包括停电、火灾、爆炸、坍塌、高坠、物体打击、食物中毒、传染病的预防等应急预案； 是否规定和配置了响应所需的设备、人员、布置图、设施资源； 是否有对应急设施定期的检查记录，和应急设备清单？ 是否进行了定期演练，试验应急措施，并保持记录，是否有应急发生后对程序的要求进行修订的记录。 E/04.5.1 E4.5.2 监测和测量和合规性评价 是否对方针和目标、管理方案实施情况进行了监测和测量；对环境管理业绩、环境、职业健康运行情况进行了监测和测量；对法律法规的执行情况进行了监测和测量？ Q8.5 E4.5.3 04.5.2 改进 项目部是否针对管理方针、目标、数据分析、纠正和预防等对管理的有效性进行改进；是否符合方针和目标的承诺要求； 是否制定和实施了形成文件的纠正措施，预防措施； 对实施的结果是否进行了验证，以防止问题的再发生或制止不合格的发生。 内审员： 受审核人: