质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表哦01.doc

质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表 受审核部门 时间 标准条款 审核内容 记 录 评价 Q4.2.3 E4.3.2、4.4.5 04.3.2、4.4.5 文件控制 法律法规 是否清楚本项目的文件有那些，是否有文件清单，有无适用的法律、法规、标准、规范； 文件的使用部门是否有明确的文件收、发记录证实及其发放范围； 文件和资料的更改是否经过审批，审批的职责是否符合要求； 经过更改的文件，是否及时通知使用者，更改的文件发放范围是否与原文件一致； 作废文件或失效文件如何与有效版本区分，对于各种原因留用的作废文件是否进行了适当的标识，并与程序文件的规定一致； 是否清楚查阅法律法规的途径、方式，抽查1-3种。 Q4 E4. 04. 记录控制 是否明确了记录管理的环节及相应的职责； 是否用不同的标识方法将各类记录加以区分，分类是否明确，并便于查询时检索； 是否规定了各类记录的保存期限、保存环境，记录达到保存年限时，对其的处理是否符合程序规定，是否与相关的法律法规相一致； 内审员： 受审核人: