公司内部审批权限一览表全新.doc

XXX有限公司内部审批权限一览表 目的：本内部审批权限适用于 XX、 XX广告公司、 XX科技及总公司 各职能部门 ，目的在于提升总公司统一流程化管理水平，强化内部管理，规范经营 行为。 要求：本权限一方面表示为费用的审批流程，另一方面表现为不同职级对各笔发生费用的权限，各职级应当围绕着 务部统一下达的费用管理办法 严格执行费用审批流程，健全公司的内控制度。  总公司财 类别 编 审批事项 审批节点① 审批节点② 审批节点③ 审批节点④ 审批节点⑤ 审批节点⑥ 号 资 1 固定资产的评审、 IT 资产管理员 部门负责人 财务部经理 分公司总经 总公司总经理 备案 本 申购、调拨、报废 理 IT 性 2 低值易耗品的申购、调拨、报废 资产管理员 部门负责人 财务部经理 分公司总经 总公司总经理 支 理 出 装修、维修、设计方案及预算、 部门负责人 行政办 分公司总经理 财务部经理 法务审计办 总公司总经 付款的支付 理 3 工程预、决算审计 （总经办会 议） 4 租赁策划方案等相关工作审批 财务部、分公司总经理、审计法务办、总公司总经理集体办公评审 5 转租审批 分公司总经理 财务部经理 审计法务办 总公司总经理 外 6 有关对外联络相关的一切事宜 部门负责人 分公司总经理 审计法务办 总公司副总经 联 理 计 7 年度经营计划 分公司总经理 总公司总经理 （总经办会 划 议）