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发票粘贴处 注意 : 拿到发票后 , 请根据发票背后的电话、税务网站或上网查找相关税务网站鉴别发票真伪。 差旅费用报销单 2010 年 12 月 13 日 预支旅费: 部门: 出差人姓名： 报销人: 出差申请单编号: 出差事由: 出差路线: 出差时间: 项目 单据张数 金额 项目 单据张数 金额 项目 单价 天数 金额 1 飞机票 5 市内交通 9 补助 20.00 1 20.00 2 火车票 6 住宿 1 184.00 10 其他 0.00 3 轮船票 7 餐费 0.00 4 长途汽车 1 58.008 杂费 0.00 金额 ( 大写 贰):佰陆拾贰元整 合计金额 ( 小写￥):262.00 审核 部门经理: 副总裁: 总裁: 财务: 实际报销额： 支付现金金额: 退还预支款金额： 领款人： 日期 工号: 卡号: 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 零 差旅费用报销单 2010 年 12 月 13 日 预支旅费: 部门 : 上海分公司 出差人姓名： 报销人: 出差申请单编号: 出差事由: 出差路线 出差时间: 项目 单据张数 金额 项目 单据张数 金额 项目 单价 天数 金额 1 飞机票 5 市内交通 9 补助 20.00 1 20.00 2 火车票 6 住宿 1 184.00 10 其他 0.00 3 轮船票 7 餐费 0.00 4 长途汽车 1 58.00 8 杂费 0