质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表07.doc

质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表 受审核部门 时间 标准条款 审核内容 记 录 评价 Q7.5.1生产和服务提供的控制 是否按施工组织设计配备人员、机械、计量设备； 施工图、工艺规程、标准、规范、技术交底、检验试验计划和作业指导书的获得情况； 查看关键过程的施工记录、检查记录； 现场察看工人的操作是否符合规程规范、作业指导书，实体质量是否符合要求。 Q7.5.2生产和服务提供过程的确认 是否识别了本工程项目的特殊过程； 特殊过程使用的人员和设备、特殊过程的能力是否符合要求； 是否对特殊过程形成了记录。 Q7.5.3标识和可追溯性 现场堆放和库房存放的物资是否按照相关规定进行了标识，并易识别； 是否对物的检验状态进行了标识； 项目部是如何控制和记录产品的唯一性标识； 对具有追溯的分部、分项工程的记录是否完善。 内审员： 受审核人: