质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表09.doc

质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表 受审核部门 时间 标准条款 审核内容 记 录 评价 E4.5.1 04.5.1 Q8.2.3 过程的监视和测量 是否按规定对过程、质量、环境、职业健康安全予以监测，目标、指标、方案实施效果，如施工过程中噪声排放监测、生产生活污水排放监测等。 合格 Q8.2.4产品的监视和测量 查进货验收、检验、复试、过程取样、隐蔽验收、检验批、各分部分项的实施是否符合策划及标准规范的要求； 工程质检员是否具备“质检员”资格，分部、分项、隐蔽验收的资料填写是否正确，监理等相关人员签字是否完善； 查检测记录，收集是否符合接收准则。 Q8.3 E4.5.3 04.5.2 不合格品及不符合控制 是否按照文件规定的职责评审和处置不合格品； 是否对不合格品进行了验证，对不合格物资是否安排及时出场； 是否保存了不合格品的控制记录 内审员： 受审核人: