采购制度 及流程.pdfVIP

采 购 制 度 及 流 程（试行） 一． 总则： 1. 为了规范公司的采购管理及采购工作，特制订本制度。 2. 本制度适用于公司采购部门日常采购及订单合同的签订。 二．请购单的接收及分发规定： 1、订购单的接收： （1）采购部在接收请购订单时，应检查请购单的填写是否按照规定 填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批； （2）接收请购单时应遵循：物品名称、规格、技术参数等不完整清 晰不采购，库存已有的物资不采购的原则； （3）需求单位下单前，应通知仓库管理人员核查请购物资是否有储 库存； （4 ）对于不符合规定和撤销的请购申请单应及时通知请购部门。 2、请购单的分发规定： （1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理； （2）对于紧急请购项目应优先处理； （3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门； （4 ）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。