某集团不合格品控制程序文件.docVIP

文 件 修 订 版 序号 修订日期 条款 修订内容 修订者 本 1 1.0 2002.7.15 全文 编写 核准： 审核： 编写： 目的：发现不合格品及可疑产品时， 能确实由职责部门迅速加以处理，确保不合格品不被进一步加工、使用或发货。 范围：所有不合格品及可疑产品， 含客户或分包商提供原材料或零部件、客户不合格品退货及过程中发现的不合格品或成品。 定义：无。 流程： 流程 进料 N 进货检验 挑选 入库  责任单位 相关说明 表单 《 搬 运 、 储 仓库 存、包装、 防护和交付 控制程序》 退货 《产品的监 [ 进 货 检 验 质保部 视 和 测 量 流转单 ] Y 控制程序》 质保部 [ 产 品 拒 收 N SQE 及跟踪单 ] Y 《 搬 运 、 储 仓库 存、包装、 防护和交付 控制程序》 质保部 《 产 品 的 监 视和测量控 SQE 制程序》 《 产 品 的 标 质保部 识与可追溯 SQE 性 控 制 程 序》 N 生产制 《 生 产 管 理 造部 控制程序》 《 产 品 的 监 Y 质保部 视和测量控 制程序》 Y 《让步接收 [让步接收 质保部 作业规定》 申请 ][过程 生产制 《 返 工 作 业 检验记录 NY N 规定》 表 ] 造部 N 仓库 《 报 废 处 理 [产品拒收 规定》 及跟踪单 ] 生产制 《 产 品 标 识 造部 与可追溯性 Y 质保部 控制程序》 《 搬 运 、 储 仓库 存、包装、 防护和交付 控制程序》 质保部 《 检 验 作 业 指导书》 《 产 品 的 监 YY 质保部 视和测量控 制程序》 仓库 《 让 步 接 收 [让步接收 N 质保部 作业规定》 申请 ] 生产制 《返工作业 [不合格品 N 造部 规定》 统计表 ] 《 报 废 处 理 [产品拒收 规定》 及跟踪单 ] 仓库 质保部 仓库 N N N  《 产 品 标 识 与可追溯性 控制程序》 《 搬 运 、 储 存、包装、 防护和交付 控制程序》 A 客户退货  销售 仓库 质保部  《客户抱怨 及退货处理 程序》 点收、 质保部 标示隔离 质保部 [产品拒收 开拒收单 及跟踪单 ] 质保部 判 定 生产制 报 废 造部 仓库 《报废处理 返工 规定》 生产制 《返工作业 检验 造部 规定》 质保部 [返工检验 入库 记录表 ] 记录归档 N 《搬运、储 存、包装、 仓库 防护和交付 控制程序》 Y N 相关部 《质量及环 [质量履历 Y 门 境记录控制 表 ] 程序》 内容： 5.1. 进货检验不合格品处理 5.1.1. 由进货检验员按《进货检验指导书》进行检验，判定不合格 时，须用红色 [不合格品标签 ] 标示，并隔离至“不合格区域” ， 避免与合格品混淆。同时填写 [产品拒收及跟踪单 ]并视情形依 以下方式处理： 挑选：若为紧急待用料时， 分包商须于当日内派员至本公司 全检挑选、 加工修理或更换新产品供本公司使用； 如分包商来不及全检时， 可由公司内质保部、 生产制造部代为全数挑选或加工修理至所需要的用量。 退货：经进货检验员判定为较严重 (或批量 )不良时，由质保部通知采购部的供应商质量工程师 （以下简称 SQE ），并由 SQE 发出 PRR 或电话通知分包商，分包商须于二个工作日内将不 合格品提回或派员至本公司处理， 愈期不处理时， 本公司将作为报废品处理，不负保管的责任。 5.2. 过程检验不合格品处理 5.2.1. 操作工于生产中发现不合格品时，须立即报告班组长，并暂 时停止生产，同时用红色 [不合格品标签 ]标示。质保部检验员 于过程巡回检查发现不合格品时，须立即通知现场主管，生产 制造部需按《纠正与预防措施控制程序》 （ TSP8.10 ）提出 [问 题交流报告 ]并按规定办理。 5.2.2. 过程中发现的不合格品须隔离至 “不合格品区域” ，由质保部在每班次结束后填写 [ 产品拒收及跟踪单 ]并判定按以下方式处理： (1) 让步接收： 因紧急而后道工序能够克服其不合格， 依《让步接收作业规定》 (WI-8.8-001) 处理。 挑选：由生产制造部派员进行全检挑选使用。 返 工 ： 由 质 保 部 通 知 生 产 制 造 部 按 《 返 工 作 业 规 定 》 WI-8.8-002 ）进行返工，返工品须经检验员复检合格后，方可流入下一工程或入库。 报废：按《报废处理规定》 （ WI-8.8-003 ）处理。 5.2.3. 若该不合格原因属进料不合格，由班组长安排放置在不合格 品区，经质保部确认后，通知 SQE ，由 SQE 填写 [品质索赔 通知单 ]经财务确认金额后通知分包商退货、财务扣款。 5.2.4. 若该不合格属过程变异，则必须确实调查原因，如无