内审控制程序(1).docxVIP

目的 检查各项质量活动和有关结果是否符合质量体系文件和计划的安排，评价质量体系 运行的有效性。 范围 适用于公司内部质量体系审核工作。 职责 品质管理部负责编制《年度内部审核计划》和编写内审报告。管理者代表任命内审组长， 批准内审实施计划，批准《内审报告》。 内审组长负责主持内审首次和末次会议，组织内审组成员实施内部审核计划，并对现场 审核的结果进行汇总分析，编制《内审报告》。 受审方应积极配合审核组的审核工作，并在整改期限内负责制定及实施相应的纠正措施。 程序 内审的策划 在实施审核前，品质管理部应根据拟审的活动，部门、服务中心设置分布情况，对内 审方案进行策划、安排审核的范围、时间和方法。 策划的结果可在内部审核实施计划中反映。 审核计划的编制与实施 品质管理部每年初负责编制《年度内部审核计划》。 公司内审每年进行两次，由品质管理部组织。必要时，总经理可决定追加内审。 管理者代表负责任命内审组长，内审组长负责编制《内审计划》报管理者代表审批。 《内审计划》经管理者代表批准后，应于审核前五天下发通知到各受审单位。 审核实施 按内审计划的安排召开首次会议。审核组成员、受审方领导及部门负责人到指定地点 参加内审的首次会议，并在会议（培训）签到及纪要上签到。 首次会议由审核组长主持，审核组长将内审计划中的有关内容向受审方介绍，并就注意事 项、纪律要求及其它疑问与受审方沟通。 内审组成