风险管理标准规范.docVIP

风险管理规范 目 录 TOC \o 1-2 \h \z 1 概述 1 2 术语、定义和说明 1 3 角色及职责 1 4 风险管理过程 2 4.1 风险识别 2 4.2 风险评定 2 4.3 风险处理 3 4.4 风险跟踪管理 3 4.5 风险评审 4 4.6 风险总结 4 4.7 企业风险列表 4 5 相关文件及表格 4 5.1 风险跟踪表 4 5.2 企业风险列表 4 概述 本文件要求了风险识别、评定、应对减缓解跟踪等一系列过程，用于指导产品/项目标风险管理。 风险管理目标是对潜在问题进行识别，从而能有计划避免或降低风险影响或发生概率，增强产品/项目对风险估计和应对能力。 本规范适适用于全部产品和项目，贯穿产品立项开启到公布结束整个过程和项目标整个生命周期；关键表现在产品/项目计划和跟踪过程中。 术语、定义和说明 风险：是指潜在预算、进度、人力、资源、用户、技术等各方面问题，即全部可能危害产品/项目标原因。风险分为内在风险及外在风险。内在风险指产品/项目组能加以控制和影响风险，如人事任免和成本估量等。外在风险指超出产品/项目组控制力和影响力之外风险，如市场转向或政府行为等。 风险识别：是标识风险过程，它包含识别那些可能造成影响风险和统计具体风险各方面特征（包含风险发生标志性事件等）。 减缓方