中小企业环境体系内审程序.docxVIP

???????????????????????精品 料推荐??????????????????? XX 公司 编号： 程 序 文 件 版本 /修订次数： A/00 环 境 管 理 体 系 内 审 程 序 第 1 页 共 3 页 1．目的 为了证实和评估环境管理体系运行的符合性和有效性， 便于及时发现不符合 以实施有效的改进 2．范围 本公司环境管理体系 3．职责 办公室为环境管理体系内审的主管部门，各部门配合。 4．工作程序 4．1 审核小组的组成 4．1．1 审核员的确认 由管理者代表任命熟悉本公司内部情况并具有内审员资格的人员组成内审 小组，确定组长，并由本公司发文通知。 4．1．2 审核小组组长职责： a）协助选择审核组的其它成员、协调、组织好整个审核工作 b）按本程序要求负责准备、实施及报告审核工作，编制审核计划 c）决定审核结论，编写审核报告。 4．1．3 审核小组成员职责： a）准备、实施及报告审核工作，并做好现场审核记录 b）发现不合格时，填写不符合报告 c）支持组长工作。 4．2 审核计划 4． 2． 1 内部环境审核一年中可以进行多次，但一年中至少覆盖所有部门和所有 要素一次，年度内审计划由管理者代表编制，公司批准。 4．2．2 每次审核前由审核组长制订内部环境审核计划，报管理者代表批准，内 容主要有： a）审核目的、范围、依据； 1 ???????????????????????精品 料推荐??????????????????? XX 公司 编号： 程 序 文 件 版本 /修订次数： A/00 环 境 管 理 体 系 内 审 程 序 第 2 页 共 3 页 b）审核时间安排； c）审核部门及项目等。 4．2．3 文件的准备 a）审核前由审核组长组织审核小组学习审核所需的文件资料。 b）审核员负责编写审核检查表。 4．2．4 审核的通知 审核组长应提前一周提供本次审核计划， 并负责通知各受审部门， 如对审核 项目有异议，可在两天内通知审核组长，经过协商可另行安排。 4．3 审核的实施 4．3．1 审核的实施按 “审核计划 ”进行 4．3．2 召开初审会议，由审核组长介绍该次审核目的、范围、依据、要求、具 体方法和时间安排。 4．3．3 审核员通过交谈、查阅文件、检查现场、收集证据、检查环境体系的运 行情况，并做好记录。 4．3．4 现场发现不符合应填写“不符合报告” ，并让被审核部门负责人确认。 4．3．5 审核结束由审核组长和受审部门负责人及有关人员、审核员等参加终审 会议，向管理者代表及公司司长报告审核结果。 4．4 审核报告 4．4．1 审核组长编写审核报告，由管理者代表批准后发送各有关职能部门。 4．4．2 审核报告的内容包括 a）审核的目的和范围； b）审核的日期； c）审核组成员和受审部门名称及其负责人； d）审核所依据的文件； e）不符合项的分析； ）环境管理体系运行的符合性和有效性的结论性意见； 2 ???????????????????????精品 料推荐??????????????????? XX 公司 编号： 程 序 文 件 版本 /修订次数： A/00 环 境 管 理 体 系 内 审 程 序 第 3 页 共 3 页 g）管理者代表批示； 4．5 审核后的改进与验证 受审部门在收到审核报告后对不符合项按 《纠正和预防措施程序》 中有关要求采 取措施，内审小组跟踪验证。 4．6 在内审完成以后，内部环境审核的全部记录，由内审小组整理并按《环境 管理记录控制程序》予以妥善保管，审核报告提交管理评审。 5．相关文件 《纠正和预防措施程序》 6．记录 《内审计划》 《不符合报告》 《审核检查表》 《内部环境审核报告》 《内部环境审核签到表》 3