不合格品控制程序(带流程图)【精】.docxVIP

标 题 不合格品控制程序 编号 XN/QP08-05 版 本 C-02 页次 1/3 生效日期 2015-6-11 拟 制 审 核 批 准 1 目的 防止不合格品非预期使用和交付。 2 范围 适用于采购产品和生产过程中以及交付或交付后出现的不合格品的识别、评审与处置的控制。 3 职责 3.1质保部 3.1.1负责对公司日常生产过程发生的、检验和产品审核时发生的、顾客使用中发现的不合格品进行管理，及时通知责任部门处置，以及得经过筛选、返工、返修后产品的重新检验； 3.1.2负责执行监督进货不合格品的标识、记录、隔离、评审、处置和汇总，并通知有关部门及时处置。 3.1.3 现场检验人员有权阻止不合格品出厂，并报告相关质量工程师处理。有权在紧急情况下停止不合格品的继续生产，并在第一时间内报告质量保证部经理直至总经理。 3.2技术开发部 3.2.1负责参与编制返工/返修作业指导书并审核批准； 3.2.2参与进货、过程、验收和交付发现不合格品的评审； 3.3制造部 3.3.1现场工程师负责编写返工/返修作业指导书。 3.3.2负责不合格品的处置，确定和实施必要的纠正措施。 3.3.3一旦出现以下情况之一，操作者必须立即报告班组长，并在15分钟内报告当班的质量检验员，以便立即采取措施。 a生产线或某一加工过程出现过程不稳定； b不合格率超过控制线异常； c关键设备故障； d原材料