小型设计公司差旅费用管理制度.pdfVIP

差旅费用管理制度 第一条目的：为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情 况，制定本制度。 第二条适用范围：公司员工因公出差期间发生的各种交通工具费及附加费用、住 宿费、生活补助费等。 第三条公司员工出差实行差旅费“标准内实报实销、超标准自负”的报销原则， 员工在出差完毕后凭出差单及报销发票进行报销。 第四条公司员工出差分别按以下定额标准报销差旅费。 4.1、各种交通工具费用标准： 交通工具 级 别 火 车/高铁（动车） 飞 机 长途汽车 总经理 / 总监 软卧/二等座 项目经理 / 部门负责人 经济仓 实报实销 硬卧/二等座 其余人员 4.1.1、乘坐飞机的，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅 客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销； 4.1.2、市内交通费