完整版XXXX公司质量管理体系内部审核检查表按部门.docVIP

标准条款 检 查 内 容 检查 方式 记 录场 检 查 现 评价结果 一级 科目 二级科目 合 格 不合格 轻微 一般 严重 总经理 负责人： 被审核部门： 审核人员： 审核时间： 组织环4. 境 4.1 理解公司及其所处 的环境 ，公司战略和发展方向是否明确，是否制定了战略发展规1 划？，是否对公司面临的内、外部因素进行识别、分析、监视2适应不断变化的内、及时调整公司发展战略和目标，和评审， 外部环境？ 4.2 理解相关方的需求 和期望 ，是否确定了与质量管理体系有关的相关方及其需求、期1 望？ ，这些相关方的需求和期望那些将成为公司的合规义务？2 4.3 确定管理体系的范 围 公司质量管理体系的范围是否确定？ 4.4 质量管理体系及其 过程 ，是否确定建立质量管理体系所需要的全部过程？1 2，是否确定这些过程所需的输入和期望的输出？ ，是否确定过程之间的内在联系、相互作用和运作顺序？3，是否确定了过程有效运行和对过程进行控制的准则和方4 法（包括监视、测量和相关绩效指标）？ ，是否确定过程运行所需的资源与信息并确保其可获得