中铁九局杭分工经〔2014〕5号附件 (2).doc

工程项目精细化管理实施细则(试行） （2014版） 第二册 中铁九局集团杭州分公司 2014年11月  第二册 精细化管理输出表格及操作流程 目 录 一 精细化管理输出表格 1 1 项目业主基本情况调查表（表-0301）1 2 项目施工现场情况调查表（表-0302）2 3 项目投标评审表（表-0303）3 4 项目投标总结表（表-0304）6 5 项目成本控制及措施计划表（表-0901）7 6 项目成本管理情况信息表（表-0902）8 7 分工号主要物资需用数量明细表（表-1001）9 8 主要物资需用限（定）额数量总计划表（表-1002）10 9 主要物资月度需用量计划表（表-1003）11 10 主要物资月度采购（申请）计划表（表-1004）12 11 物资供方调查审批表（表-1005）13 12 物资供方定期复评表（表-1006）14 13 进场/入库物资验收登记簿（表-1007）15 14 物资送检台帐（表-1008）16 15 合同封帐协议（表-1201）17 16 劳务企业考评表（表-1202）18 17 设计文件审核记录（表-1401）19 18 设计文件审核台帐（表-1402）20 19 工程数量复核台帐（表-1403）21 20 变更设计动态管理台帐（表-1404）22 21 规范标准清单（表-1405）23 22 测量设备一览表（表-1406）24 23 复核测量管理台帐（表-1407）25 24 施工组织设计（专项施工方案）管理台帐（表-1408）26 25 施工组织设计（专项施工方案）编制审批计划表（表-1409）27 26 技术交底书（表-1410）28 27 技术交底执行情况检查记录表（表-1411）29 28 施工过程监督检查记录表（表-1412）30 29 材料检验台帐（表-1413）31 30 技术文件总目录（表-1414）32 31 技术文件发放台帐（表-1415）33 32 节能减排报表管理台帐（表-1416）34 33 工程验工计量管理台帐（表-1417）35 34 收方结算工程数量管理台帐（表-1418）36 35 环境因素识别评价表（表-1701）37 36 重要环境因素清单（表-1702）38 37 一般员工季度绩效考核表（表-2001）39 38 项目部年度考核表（表-2002） 40 39 项目部期末考核表（表-2003）41 40 项目部月度报告（表-2301） 42 41 项目部非生产性主要办公设备购置审批单（表-2302） 43 42 项目部办公设备登记表（表-2303） 44 43 项目部办公设备报废申请单（表-2304） 45 44 .项目部办公设备移交清单（表-2305）46 45 撤销项目应上报资料清单（表-2601） 47 46 项目管理资料归档移交表（表-2602） 49 47 项目部管理总结计划表（表-2603） 50 48 项目完工总结报告（表-2604） 52 二 精细化管理流程图及说明55 49 投标报价与实施成本同步测算流程（图-0301）55 50 初步设计概算查缺补漏审核流程（图-0302）57 51 施工调查、项目管理策划及管理交底流程（图-0401）59 52 大项产品清单编制流程（图-0402）61 53 项目风险管理流程（图-0403）63 54 公司对项目部下达管理指标流程（图-0404）65 55 ?劳务分包模式决策流程（图-0405）67 56 临时工程设置方案决策流程（图-0406）69 57 ?配合比决策流程（图-0407）71 58 前期变更索赔策划流程（图-0408）74 59 项目数据库管理流程（图-0409）76 60 岗位责任矩阵编制流程（图-0501）78 61 项目部定员定编和经费确定流程（图-0502）80 62 零星用工、零租机械控制流程图（图-0701）82 63 农民工工资管理流程图（图-0702）84 64 合同签订管理流程（图-0801）86 65 例外管理流程（图-0802）88 66 合同履行、变更、解除和终止流程（图-0803）90 67 责任成本预算编制流程（图-0901）92 68 责任成本预算分解流程（图-0902）94 69 责任成本预算调整流程（图-0903）96 70 临时工程预算审批流程（图-0904）98 71 责任成本计价流程（图-0905）100 72 对外验工计价管理流程（图-0906）102 73 已完工未结算款项管理流程（图-0907）104 74 变更设计管理流程（图-0908）106 75 索赔管理流程（图-0909）108 76 机械设备&周转料配置方案决策流程（图-1001）110 77 物资计划流程（图-1002）112 78 物资采购流程（