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公司采购流程管理制度 为了加进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不 必要的开支，保证采购工作的正常化，规范化，特制订次制度。 一、采购原则。 1、采购必须坚持“秉公办事，维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、 价格”竞争。 2、一般日常办公用品及其他消耗用品由财务部和行政后勤人员负责采购。 3、遇公司经营、生活急需的物质，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报部门，签字确认手续后补。 4、采购时应尽量要求供应商开具发票， 采购金额达  500 元以上 （含  500 元） 一律需出具发票。 二、采购申请： 1、根据现有库存，以及具体使用情况，在发现库存不足的情况下，提前提 出采购申请。 2、采购前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量、需求日期即注 意事项填写“采购申请单”。 3、采购经办人在“采购申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总 金额。 4、紧急采购时，可在“采购申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时 处理。 三、采购流程 1、一般流程：采购需求价、议价 采购洽谈务） 交货验收（仓管）  采购计划 寻找供货商 询价、比 合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服 质检（不合格退货） 入库 计划对账 财务结算。 2、紧急采购：采购申请 3、特别情况采购：电话申请  外出采购 外出采购  入库  入库  财务