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项目年度经营计划书(模板)
公司
月日
一、 项目概况
1、 项目总规平面图
2、 规划指标与可售面积
一、总体用地指标:
住宅用地
商业用地
教育配套用地
道路绿化用地
总计
二、规划建设指标:
总建筑面积 可售面积
其中:住宅
住宅地下室
商业
会所
车库
配套公建
总计
三、分期规划建设指标:
用地指标:
净用地
规划建设指标:
项目 总建筑面积 可售面积其中:住宅
住宅地下室
商业
2 / 20
会所
车库
配套公建
总计
二、 项目年度计划指标
1、 开竣工面积计划
项目 产品类型 设计面积 年初在建 本年开工 本年竣工 年末在建
小 计
2、 销售利润
项 目
销售面积(平米)
销售合同额(万元)
销售单价(元 / 平米)
单位成本(元 / 平米)
项目利润(万元)
销售毛利率
3 / 20
3、 经营利润及报表体现
项 目
年初已售未结面积(平米)
年初已售未结合同额(万元)
已售未结项目利润(万元)
本年销售面积(平米)
本年销售合同额(万元)
本年项目利润(万元)
本年结算面积(平米)
本年结算合同额(万元)
结算项目利润(万元)
: 期间费用
其中 : 管理费用销售费用财务费用
其他业务利润营业外收支物业损益
公司实现利润所得税
净利润
三、 项目开发总体计划
1、 项目开发计划
序 时间(日历天)
号 工作内容 工期 责任部门 备注
开始 完成
(日历天)
取得土地证
建设用地许可证
概念方案设计
全成本概算
项目计划书
销售示范区设计
扩初设计
整体营销方案
4 / 20
全成本测算
施工图设计
建设工程规划许可证
施工许可证
开工
成本控制指导书
景观设计
销售示范区施工
基础
预售要求层数
预售证
开盘
销售 50%
主体封顶
销售 95%
清盘
单体完工
配套、景观
竣工验收
物业承接验收
移交客服物业入住
竣工结算
竣工备案
2、 完成项目开发计划的难点及应对措施
四、 设计计划
1、 设计计划
总设计计划
计划时间 需要配合协调
序号 工作目标 工作内容
开始 完成 部门 内容
概念方案设
1
计
方案设计任务书
规划设计
方案设计委托
5 / 20
初步方案
规划方案评审、确认
交房标准确定
总图报批图
现场放线
单体设计及评审
规划报批图
3
扩初设计
结构、基础、设备方案
扩初设计评审
施工图设计任务书
施工图设计委托
详勘
施工图确认及提交
4
施工图设计
施工图评审、移交工程
供电方案
室外竖向设计图
综合管网设计
雨污水系统设计
景观设计方案
5
景观设计
景观方案评审
提交景观施工图
销售示范区设计计划
序号
工作目标
工作内容
计划时间
需要配合协调
开始
完成
部门
内容
1
概念方案设
计
施工图设计任务书
施工图设计委托
施工图设计
施工图确认及提交
施工图评审、移交工程
2
( 售楼处样板
供电方案
间 )
室外竖向设计图
综合管网设计
雨污水系统设计
装修设计 ( 售
3
楼处样板间 )
广告亮化设
4
计
6 / 20
景观设计方案
景观方案评审
景观设计
提交景观施工图
开始 完成 部门 内容
2、 设计费支付计划
项 目 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合计
总计
3、 设计过程管理
五、 开发手续计划
1、 手续计划
序号
工作内容
计划时间
需要配合协调
开始
完成
部门
内容
1
投标、摘牌
2
签订土地出让合同
3
办理环评手续
4
办理项目节能评估
5
编制可研报告
6
企业投资项目立项
7
办理规划选址意见书
8
用地规划许可证
9
办理建设用地批准书
修建性规划方案批复文件
11
建设工程规划许可证
12
人防审查批准书
13
建筑节能设计认定书
14
施工许可证
15
消防设计备案
水、电、气、暧、有线合同
17
预售许可证
18
五方竣工验收表
7 / 20
19 节能验收书
20 人防验收书
21 规划验收认证书
22 消防验收表
23 竣工备案表
2、 费用付款计划
项 目 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合计
总计
3、手续的难点及应对措施
六、 工程计划
1、 工期计划
总工期计划
分项内容 开始时间 完成时间
拆迁工作
图纸全部完成
图纸会审
三通一平
工程招投标
奠基
8 / 20
销售示范区施工
基础施工单位进场
基础施工
基础验收
主体施工单位进场
施工临设搭建
主体开工
主体预售层
主体封顶
主体验收
内外装修
领取核验证书
室外管网工程
道路及绿化
甲供材料设备(装修阶段用)订货
甲供室外环境用材料订货
高低压配电
施工用电办理
永久用电报建及施工合同
永久用电施工及验收
通电
电
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