26个过程内审检查表(问题清单)（1）.pdfVIP

内审检查表 编号： NO： 涉及过程 顾客要求评审 审核区域 物流部 审 核 员 过程类型 COP01 责 任 人 审核日期 审核内容 涉及 审核发现和不符合事项的 审核 （输入、输出、资源、人员、方法、指标） 条款 描述 评估 1 过程的责任人是否明确？是否有能力执行？ 6.2 2 过程的资源是否充足，是否能有效支持？ 6.3 通过哪几种方式/途径来了解顾客的要求？是否 3 5.2 贯彻“以顾客中心”的原则？ 是否充分确定与产品有关的要求？包括：顾客规 定