工艺管理实用制度考核管理办法.doc

甘肃中水电水工机械有限公司祥云分公司 工艺管理考核办法 二 0 一三年三月 批准： 审核： 拟制： 工艺管理制度考核办法 范围 加强工艺管理、严格工艺纪律，确保产品质量满足要求。本制度适用于本公司工艺管理工作和工艺纪律的考核。 职责 2.1 工程管理办公室负责公司工艺技术管理工作，制定、修订产品 的工艺技术文件和生产现场的工艺纪律和日常监督工作。 品质管理办公室负责工艺纪律的监督工作。 2.2 生产车间各班组负责执行工艺纪律， 并按要求进行工序质量控制。 内容和要求 3.1 工艺技术文件的管理 3.1.1 工艺技术文件包括产品的工艺规程和技术标准等。 3.1.2 工程管理办公室提供生产车间有效版本的工艺技术文件，确保 其完整性、正确性与统一性。 3.1.3 工艺文件的发放、使用、管理应进行登记签字。 3.1.4 各生产工序班组应有本岗位工艺操作规程的有效版本。 3.1.5 生产车间在用的工艺技术文件不得擅自更改，当发现错误或采 用新工艺、新技术、新方法时应及时向工程管理办公室报告，由工程 管理办公室工艺员负责对原工艺文件进行审核更改。 3.1.6 工艺文件的修改不得采用涂改方式， 应将更改部分用实线划去， 然后在附近填写更正的内容。 3.1.7 在更改部位附近标注本次修改所用的专用标记，并在文件更改 栏内填写本次更改所用的专用标记、更改处数、更改通知单编号（如 有）、日期和更改人签字。 3.2 生产现场的工艺管理 3.2.1 各生产工序的操作者，应熟练掌握本岗位的工艺操作规程。 3.2.2 在加工前应按工艺规程对本工序的加工条件进行调整以达到规 定要求。 3.2.3 各工序的生产操作人员、应认真按工艺操作规程要求对产品进 行加工。 3.2.4 当因生产条件变更或遇有技术疑难问题时，应及时向工艺技术 人员报告，由工艺技术人员进行指导或调整后方可继续加工。 3.2.5 所有设备和工装均应保持良好的状态，计量器具应按周期进行 检定或校准，不得超期使用。 3.2.6 生产操作人员应坚持 “三按 ”生产（按图纸按工艺 按标准）和“三 检”制度（首检 二检 终检）。 3.2.7 生产车间要做好 “三定 ”工作，即定人、定机、定工种。 3.2.8 生产操作人员要经过培训，经考试或考核合格后，持操作证上 岗，并按规定保养好使用的设备。 3.2.9 生产操作人员使用的工艺文件应保持完整、整洁，对在制品、 量检具、工装等要妥善存放，保持工作场地整洁卫生。 3.2.10 工艺贯彻率要达到 95%以上，计算公式如下： 工艺贯彻率 =已贯彻的工序总数 / 应贯彻的工序总数 ×10 0% 3.3 工艺纪律检查与考核 3.3.1 工艺纪律检查的内容见《工艺纪律检查记录》（附后） 3.3.2 工艺纪律考核的组织和实施 3.3.2.1 对生产现场的工艺纪律日常监督由检验员实施，发现违反工 艺纪律的行为应责令其纠正， 否则不得将其产品放行， 造成损失的由 责任人员承担。 3.3.2.2 全厂性的工艺纪律检查由工程办负责，每季度组织有关部门 负责人按工艺纪律检查考核表要求执行情况进行检查考核， 考核得分 85 分以上为合格， 90-95 分为优良， 96 分以上为优秀。检查结束后 应写出考核总结并对存在的问题提出整改意见和处理措施， 责成有关 部门整改。 表码号： 序 检查 号 项目 工艺 技术 文件 工艺 2 执行 过程 3 控制  工艺纪律检查考核表 部门： 编号： 年 月 日 共 2 页 第 1 页 主要内容 抽查方式及扣分办法 应得 扣分 备注 分 a. 技术标准、设计图纸和工艺文件要符合完整性要 缺少一份扣一分，缺三份及以上者，扣10 求。 分。生产现场文件不清楚、 有明显错误、 随 b. 工艺文件必须做到正确、完整、统一、清晰。 意划改，发现一处扣 1 分，发现三处及以上， 15 c. 技术文件按规定程序签署完整方能执行，不得随意 扣 10 分。技术文件签署不全等，发现一处 修改。 扣 1 分，发现三处及以上，扣 10 分。 检查各工序对文件的执行， 不安工艺规程操 a. 生产活动应按工艺规程操作，对技术文件的参数， 作，一项扣 2 分。抽查原始记录， 无原始记 20 要求应严格执行和做好相关记录。 录或无检测手段， 缺少一项扣 5 分，缺少三 份及以上者扣 20 分。 a. 严格执行三检 （即自检、二检、终检）和首检制度， 抽查三级检验及首检记录，记录不规范的， 每项扣 3 分。查出一项无检验记录 （制度规 15 并做好记录 定要有记录的）本项记 0 分。 工艺 4 装备  生产过程中的设备、工装模具、仪器、仪表及工具应符合工艺规定；使用方法正确、维护保养情况应良好。 工具、量具等放置整齐，按规定地点放置，防碰、防蚀。 工装模具、压力机、