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版次 /修改码 A/0 页码 1/4 标题 内部审核控制程序 编 号 YX ／QP 19－2008 内部审核控制程序 l 目的 通过策划和实施内部审核，验证质量管理体系标准是否被正确实施，适时发现问题并加 以改进，以保持质量管理体系的有效性和符合性。 2 范围 适用于公司质量管理体系内部审核。 3 职责 3.1 总经理聘任“质量体系内审员”并规定其职责。 3.2 管理者代表 (质量管理负责人 下同 )组织内勤部编制“年度质量内审计划” ，并经总经理批准。 3.3 在管理者代表主持下，内勤部组织实施审核，编制并管理有关审核的文件、报告和资料。 3.4 各相关部门配合完成审核，并对不合格项采取纠正措施。 3.5 内勤部负责纠正措施的落实跟踪并报告管理者代表。 4 工作程序 4.1 公司质量内部审核工作按下列图 1 所示进行控制 4.2 内勤部向总经理推荐聘任质量内审员，由总经理予以聘任。被聘人员应经过培训持有合法注 册机构颁发的“ ISO9001 质量保证体系内审员证书” 、有管理工作经验和熟悉审核工作， (同时审 核员不应审核自己的工作，以确保审核过程的客观和公正性 ) 。 4.3 编制年度内审计划 4.3.1 内勤部负责根据质量管理体系的过程和区域的状况、重要性以及以往审核的结果制订“年 度质量内审计划” ，并于年初报总经理批准后下发实施。一般情况下，每年对质量管理体系及其 所涉及的部门审核 1—2 次，对重要部门根据总经理的指令可临时增加审核次数。 4.3.2 当出现下列情况时，由管理者代表及时组织内部审核。 a)组织机构、管理体系发生重大变化时； b)法律法规及其他外部要求变更时； c)第二、三方审核之前， d)在质量认证证书到期换证之前； e)出现重大质量事故，或发生顾客连续投诉时。 4.3.3 “年度质量内审计划”的内容包括： 审核的目的和范围、审核的依据、审核的主要项目及时间安排、受审核的部门和审核频次。 版次 /修改码 A/0 页码 2/4 标题 内部审核控制程序 编 号 YX ／QP 19－2008 图 1 质量内审控制流程图 制定年度质量内审计划 制定质量审核实施计划、 发审核通知 首次会议 编写检查表 现场审核 不合格项确定 确认 编制不合格项报告、纠正措施 纠正措施实施 未纠正 纠正措施验证 已纠正 汇总分析、编写审核报告 末次会议 输出 版次 /修改码 A/0 页码 3/4 标题 内部审核控制程序 编 号 YX ／QP 19－2008 4.4 审核准备 4.4.1 在管理者代表主持下，成立审核组 (一般由 3—4 人组成 )，指定组长，成员适当分工，组长 负责本次审核的具体工作。 4.4.2 准备审核专用文件： 《年度质量内审计划》、《第 次质量内审实