外协出入库流程.docxVIP

外协件加工信息和物料出入库流程 单据 /记录 流程图 工作内容 月生产计划 外协生产计划和 1）每月根据交付计划编制外协加工计划 外协投料计划 投料计划发出 2）根据物料物料盘点编制投料计划 外协生产准备 根据月度外协计划配置生产能力（设 备、工装、操作者） 坯料发货至外 外协坯料发出 根据月度外协计划、交付进度和零件 协单位送货单 加工周期发出坯料 外协坯料接收 1）清点数量，在送货单上签字，留下 一联单据 2）登记入账 1）按照订单的要求的加工的零件进行生产 外协件加工 2）按照 PJ的图纸和技术协议要求进行加工 3）按照双方验收协议进行质量检验和控制 3）按照周要货订单规定的时间和数量发货 周要货订单 发出要货订单 每周向供应商发出一次要货计划 按订单要求送货 1) 按照订单要求的零件名称、数量和 零件送货单自 时间发货，并带上周要货订单 2) 附上送货单和自检报告 检记录 1) 按照订单要求的零件名称、数量判 接收判定 定是否符合要求 NOK 2) 是否有附上送货单和自检报告 OK 外协零件报验 外协零件接收至 1) 接收零件并在送货单上签字 2) 收好自检报告和送货单 单 待验区并报验 3) 发出报验单至质量部（半小时内） 外协零件检验 1) 按验收协议检验零件完成检验报告 检验判定 2) 合格零件做好合格表示并在报验单 报告 / 标识 上签字，不合格零件做好标识，并通 OK NOK 知物流仓库，告知处置方式（ 2小时） 1) 质量合格零件入库 /转序 物料账册和 合格零件 2) 报验单（质量部签字）、入库单、 ERP 入库 / 转序 自检报告汇集， 3) 零件登记入账（在 4个小时之内） 4) 完成供应商交付绩效记录 1) 返工零件转入待处理库通知供应商 供应商交付绩 外协不合格 调换零件或补上缺货数量，并再按照 入库流程实施 效记录 件处理库 2) 报废零件的坯料数量损失记录 3) 记录供应商交付绩效  . 负责单位 PJ物流部 外协供应商 PJ物流部 外协供应商 外协供应商 PJ物流部 外协供应商 PJ物流部 PJ物流部 PJ质量部 PJ物流部 PJ物流部 ;. . 一、成品入库流程 （成品入库流程图在帖子下方的附件中） 1.1 车间包装完成后，拉包工核对订单后，按实际数量开具《车间交货送货单》，若整单未完成，有欠数的，须在单据上注明 “此单共多少，还欠多少 ”。 2.1 拉包工带上《车间交货送货单》，将实物拉到成品库，一般情况按规定区域摆放，特殊情况摆不下的可摆入其它区域。 2.2 摆放必须遵守规则，零头要放在最上面，且做好标识。 3.1 根据实际放置的库位号，在《车间交货送货单》备注栏注明。 3.2 撕一联放在成品库 仓管指定位置，确保夹好，防止遗失。 4.1 成品仓管员在 4： 30 前必须依据《车间交货送货单》核对清楚已入库产品。 4.2 对于急需出库的，应优先核对、开单，对未入库的绝不允许先出库再补入库。 5.1 成品仓管员将《车间交货送货单》转录单员开具《成品入库单》。 6.1 拉包工在下班前半小时内带留底《车间交货送货单》到成品库核对《成品入库单》无误签字领回； 6.2 下班前半小时内入库的，成品仓管员应当即核对，马上开单。晚上需加班入库的，应提前通知仓管员留守； 6.3 核对有异常的，应当即查明清楚。 7.1 对无疑问且已入库后的产品，方可安排出库。 二、成品出库流程 （成品出库流程图在帖子下方的附件中） 1.1 发货员根据〈发货通知单〉、〈成品日报表〉、销售部紧急发货信息、车辆运输能力等综合分析，当天下午制订出次日上午的〈发货核对单〉，上午则制订下午的〈发货核对单〉。 2.1 〈发货核对单〉一式三联，一联给司机、一联给成品 仓库、一联发货员自留； 3.1 司机与仓管员各执一份〈发货核对单〉到现场确认，如欠货、欠数等，应并在〈发货核对单〉上做好标识； 4.1 司机与跟车员，按核对好的〈发货核对单〉与实物，领取实物并装车； ;. . 4.2 仓管员监督领货过程，确保数量准确。 5.1 成品库仓管员核对《发货核对单》与实际发货情况，并在《发货核对单》上注明后签名。 6.1 录单员收到司机传递的《发货核对单》后，先核对有无仓管员的签名，或备注内容。 6.2 根据《发货核对单》上仓管注明的实发情况，开具《成品出库单》。 7.1 发货员对《成品出库单》进行审核。 8.1 司机按路线依次送达客户仓库或托运站； 8.2 司机与对方交接清楚数量，由客户开具《收货单》，托运站开〈托运单〉司机核对签名后，带回公司； 9.1 录单员对客户或托运站的〈收货单〉核对无误后，转交核算办入账。 外协入库检验程序 1. 仓库在确认零件型号、规格、牌号、数量、生产厂、生产日期、检验外包装是否完好后填写 ”外协件报检