采购制度流程.pdf

审批人： 聊城市福润禽业食品有限公司采购制度、流程 为了更好地保质保量地完成公司的各项供应采购任务，保障 生产等各个环节的有序运转，保证公司资金的效益最大化， 特制定本流程。 一、 填写请购单注意事项： 1、 各部门需请购物资，必须填写请购单，没有填写请 购单的物资供应科一律不予以购买。 2、 详细准确填写请购物资的名称、 型号、 规格、 单位、 数量、 以及请购日期、 部门。 内容填写不清晰不详细的 供应科不于采购直至请购单补填清晰详细， 供应科不承 担由此造成的损失。 3、 必须有填表人、部门负责人、仓库保管、主管负责 人及相关部门责任人的签字，并由总经理签字批准。 4、 请购单未填满的，下面须注明“以下空白” 。 5、 若能够提供请购物资相关产品信息或联系方式的应 在备注栏里注明。 6、 固定资产须附批准后的固定资产报告。 7、 字迹要清晰，请购单字迹不清晰而导致供应科无法 购买或所买的物品与实际物品不符则由填写人负责。 二、不予接收的请购单： 1、不符合请购单填定规范的不予接收。物资相关信息不 完整，不准确的；无相关责任人签字的。 2、不在规定的时间内的请购单不予审批请购。如各个部 门所需的劳保用品：手套， 记号笔， 毛巾等用品一个月只 能集中请购一次（每月的 21-27 日）其他时间则不予以购 买。 3、应附批文而未附的请购单不予接收。 4、所填请购时限不满足相应请购周期的请购单不予接收。 如请购一般性物品在当地可以购到的则需七天的时间； 需 订做的或需到外地购买的物品则需 15 天以上的采购周 期，如果是冷门产品或需特殊订做的产品则需提前一个月 的时间做请购计划。 以便于供应科作好统筹安排， 并形成 批量性购买，同时节约相关费用。 （特殊情况须总经理特 别批示但一周不得超过一次） 。 5、经过涂改的请购单不予以接收，如需增加或需改动请 购单则需重新填写请购单，并且作废与之冲突的请购单。 三、 物资请购的时间安排： 1、 每周在周一提交常规性的请购计划。 以便于供应 科业务的统筹安排。 2、 每月 25 日之前将下月的整体计划提交到供应 科。办公、劳保用品拟一个月请购一次， 每月 20-25 日各部门将请购计划报到供应科。以便于供应科业 务的统筹安排。 3、 在做计划之前，将仓库的物资库存情况结合起 来，并考虑采购的周期、最小库存量、采购的难易 度等因素，将整体需求的计划以书面形式提交给供 应科。提交的计划必须有部门负责人签字确认，或 经总经理审批。在要货之前，再将请购单按相关程 序提交到供应科。此整体计划是为了便于供应科做 好采购计划和供货安排。 4、 提交到供应科的请购计划必须符合要求， 以免为 确认物资而耽误物资采购。比如：规格型号、名称、 单位等。 5