4月11日安监局隐患排查“五定表”.docVIP

新疆宜化矿业有限公司五彩湾露天煤矿 ? 准东安监局安全检查隐患整改“五定”表 ? ?? 矿长（签字盖章）： 2019年4月11日 ? 准东安监局（煤炭局）： 2019年4月7日-4月10日，准东开发区安监局关于印发准东开发区安全生产检查工作方案的通知》(新准安生字(2019)3号)、《准东开发区关于开展安全生产检查工作的补充通知》(新准安办字(2019)19号)、《关于印发准东开发区煤矿安全生产大检查工作方案的通知》(新准安监管字(2019)45号)、《关于开展安全生产大检查的通知》(新准安监管字(2019)47号)等文件要求，结合辖区煤矿实际，对我矿开展安全生产大检查，发现了60条存在的隐患，次日矿长立即召开了检查情况隐患整改专题会议，制定 “五定”整改表安排部署具体整改工作，现将“五定”表》梳理如下： 审核人签字：总工程师： 准东安监局安全检查隐患整改“五定”表 序号 所 查 隐 患 整 改 措 施 落实资金 整改责任人 期限治理 设备入场检查发现问题未复查： 设备入场检查发现的问题要求规定时间整改，进行整改。 薛志敏 4.12 长期坚持 施工队设备入场未经矿方签字确认： 从新制定设备入场检查表，要增加矿方检查确认签字表。 薛志敏 4.12 石建庭未签订安全生产承诺书 要求施工队与全部员工签订安全生产承诺书。 薛志敏 4.12 长期坚持 杨洪峰新员工入职安全培训试卷筒答题25分未作答，试卷评分却为93分(百分制) 要求施工队加强培训管理，认真改阅员工培训试卷，做到真实有效。 薛志敏 4.12 长期坚持 年度安全培训计划未以红头文件形式下发，未履行审批程序 要求施工队年度培训计划，要求以红头文件形式下发，且要履行审批制度，逐层进行审批确认。 薛志敏 4.12 无安全培训组织机构，未明确专(兼)职安全培训管理人员及其职责 要求项目部施工队设立专职或兼职的培训机构，负责本单位的日常培训工作，且要明确职责。 薛志敏 4.12 长期坚持 无作业规程培训相关记录 在培训计划里增加各岗位作业规程的培训，确保员工熟练掌握岗位作业流程。 薛志敏 4.12 长期坚持 无领导带班交接班记录 要求项目部制定领导带班记录，严格落实领导带班制度，并按时填写带班记录。 薛志敏 4.12 长期坚持 培训人员一人一档里缺少人员学历证明 完善员工培训一人一档内容，按规范要求增加学历证明。 薛志敏 熊汉平 4.12 长期坚持 管理人员任命文件不规范，未明确分管工作岗位 要求施工队从新下达任命文件，明确各岗位的工作职责。 薛志敏 熊汉平 4.12 长期坚持 姜凯、周新生、俞天海、王玉峰、熊汉平未取得安全资格证 制定培训计划，要求施工队更具培训机构的培训时间，安排未取证人员考取安全资格证。 薛志敏 熊汉平 4.12 按期培训 设备入厂检查记录，矿方人员未签字确认；一车一档内容不规范 从新制定设备入场检查表，要增加矿方检查确认签字表，施工队要求加强设备档案的管理，按要求规范档案的建设。 薛志敏 熊汉平 4.12 长期坚持 隐患排查台账不健全；安全培训内容不详细 要求施工队加强隐患排查治理工作，建立健全的隐患排查台账，制定相对应的培训计划，完善内容。 薛志敏 熊汉平 4.12 长期坚持 班前后会记录填写不认真，隐患整改“五定表”填写不规范、不认真: 要求施工队加强各类记录的填写，认真制定隐患整改五定表，规范五定内容，确保隐患有效的整改。 薛志敏 熊汉平 4.12 长期坚持 安全培训内容不详细 从新制定安全培训计划，完事培训内容，培训内容要求有针对性，要细化到岗位操作。 薛志敏 吴新荣 4.12 长期坚持 上级部门下文学习传达记录签到表与实际出席人数不一致 要求施工队加强上级文件学习的管理，严格落实。确保全员参与学习。 薛志敏 吴新荣 4.12 长期坚持 设备入厂检查记录，矿方人员未签字确认 从新制定设备入场检查表，要增加矿方检查确认签字表，施工队要求加强设备档案的管理，按要求规范档案的建设。 薛志敏 吴新荣 4.12 长期坚持 应急预案与实际情况不符 要求施工队从新制定专项的应急预案，确保紧急时刻能起到有效的作用。 薛志敏 吴新荣 4.12 长期坚持 采煤二队项目部任命文件与安全管理机构不符 要求项目部从新下达任命文件，要求文件与现场实际管理机构要一致。 薛志敏 吴新荣 4.12 长期坚持 班前班后会记录填写不规范，无参会人员签字 要求施工队加强班前班后会开展的管理，严格按要求填写记录，参加会议人员必须全部进行签字。 薛志敏 吴新荣 4.12 长期坚持 车辆点检记录、运行记录填写不全，内容缺失 要求项目部施工队加强车辆点检、运行、维修记录，严格要求员工认真填写各项记录，做到真实有效。 薛志敏 吴新荣 4