2020内部审计年终工作总结.pdf

2020内部审计年终工作总结 热爱本职工作，事业心强，是做好工作的前提，也是搞 好总结的基础。下面是由x为大家整理的“内部审计年终工 作总结”，仅供参考，欢迎大家阅读。 内部审计年终工作总结(一) X集团公司审计部自20xx年8月成立以来，在集团公司 的正确领导下，坚持以党的xx大精神为指导，认真贯彻 《审 计法》和集团公司内部审计工作精神，坚持“全面审计，突 出重点”的审计工作方针，按照集团公司领导的要求，紧紧 围绕集团公司中心工作，以维护集团公司财经秩序、规范集 团公司经济行为、促进党风廉政建设，提高资金使用效益为 重点，以促进集团公司健康、持续发展为目标，积极履行审 计职能，开展各项审计工作，较好地完成了各项任务，取得 了一定成绩。现将 20xx 年集团公司内部审计工作情况总结 如下： 一、加强学习培训，为做好内部审计工作奠定基础 审计部从成立之日起，加强对审计人员的学习培训，一 是组织审计人员认真学习《审计法》等国家法律法规和集团 公司内部审计工作精神，使全体审计人员提高思想认识，充 分认识集团公司成立审计部的重要意义，充分认识开展审计 工作是贯彻落实党的 xx 大精神、加强党风廉政建设、促进 反腐倡廉工作发展的需要，是确保干部职工遵纪守法、清正 廉洁、干净做事的需要，是促进集团公司健康、持续发展的 需要，要增强工作责任心和工作使命感，按照集团公司内部 审计工作精神，充分履行审计职能，全面做好内部审计工作， 取得内部审计工作的实际成效。二是对审计人员进行政策法 规和业务知识的培训，提高审计人员的政策法规水平和审计 业务技能，使审计人员能够正确履行审计职能，做好各项审 计工作，完成审计工作任务，取得审计工作成绩。 二、明确工作目标，确保内部审计工作顺利开展 为确保内部审计工作顺利开展，审计部明确了工作目 标：一是要严格贯彻执行国家审计法律法规，规范审计行为， 提高审计工作效率;要结合集团公司实际加强制度建设，建 立、健全、完善各项制度，构筑防腐反腐屏障，促进党风廉 政建设发展。二是要围绕集团公司中心工作，积极开展内部 审计，坚持以财务收支审计为基础，以物资采购、基建项目、 中期债、大额资金使用等审计为重点，不断拓宽审计领域， 加大审计监督力度，提高管理部门和管理人员的责任意识和 管理水平，提升集团公司经济效益。三是要贯彻“全面审计、 突出重点”的方针，抓好对重点部门、重点资金、重大问题 审计的同时，逐步扩大审计覆盖面，进一步发挥审计工作的 监督与服务功能，对在审计中发现的问题，及时提出建议意 见，使被审计单位切实加强制度建设和日常收支管理水平。 三、兢兢业业工作，完成内部审计工作任务 审计部按照集团公司的工作精神和工作部署，从 20xx 年9月开始内部审计工作，通过全体审计人员认真努力、兢 兢业业工作，完成了内部审计工作任务，取得良好成绩。 (一)开展财务大检查，提高财务管理水平 审计部 20xx 年 9 月组织全体审计人员对集团下属公司 进行一次财务大检查，检查重点为新公司建章建制，老公司 查错纠弊。在财务大检查过程中，要求新公司制定完善的财 务管理制度，使公司财务管理工作有章可循，有据可依，切 实做到以制度管理财务，促进财务管理制度化和规范化，实 施有效的财务监督，保证账账相符、账款相符、账实相符、 账表相符、账证相符，防范违反财经纪律行为的发生。对老 公司财务大检查中，主要发现固定资产未盘点，应收账款未 对账的问题，要求老公司加强对固定资产的管理，建立健全 固定资产账册，严格固定资产日常核算、管理和处置，对固 定资产增减及收入、支出要及时入账，确保账证、账账、账 实相符。要定期对固定资产进行清查，年终进行全面清查盘 点，做好固定资产的实物登记管理，确保固定资产完整和不 流失。要求老公司及时做好应收账款对账工作，同时加强应 收账款催收工作，防范应收账款流失，降低公司经济效益。 (二)开展小金库整治工作，规范财务管理秩序 审计部20xx年11月开展小金库整治工作，要求各单位 领导一是深刻认识到“小金库”的存在，扰乱了集团公司财 务管理秩序，影响集团公司财务资金的安全，诱发、滋生腐 败行为，严重败坏党风政风和社会风气。二是要按照集团公 司的要求，健全和加强制度建设，进一步完善各项管理制度， 严格执行国家财经法规和财务管理规章制度，加强部门经费 使用与管理，从源头上防止和杜绝“小金库”问题的发生。 通过开展