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建设单位工程质量自查自纠报告 工程名称 瑞福花园 开工日期 2013/7/11 工程地点 吴中区甪直镇晓市路 施工单位 苏州市兴吴建筑安装工程有限公司 项目经理 姚建春 监理单位 苏州天平建设监理有限公司 项目总监 陈峰 建设单位 苏州正富源置业有限公司 设计单位 中色科技股份有限公司苏州分公司 勘察单位 苏州中岩勘察有限公司 分包单位 基 建设工程规划许可证（副本） 有□无□ 批准证书号 施工图设计审查意见书□合格书□ 有□无□ 批准证书号 建 施工招标 有□无□ 中标通知书编号 程 序 质量监督注册手续 有□无□ 监督注册号 检 安全监督登记手续 有□无□ 登记号 查 施工许可证办理 有□无□ 施工许可证编号 情 按规定实施监理 有□无□ 监理合同签订日期 况 施工图重要变更 有□无□ 总建筑面积 23395.68 ㎡ 结构类型 框架 房号 建筑面积 结构层数 形象进度 监理人员 备注 1#房 2121.61 框架 6层 已竣工 陈峰，段云 2#房 3210.23 框架 6层 已竣工 3#房 2503.32 框架 6层 已竣工 4#房 1490.03 框架 6层 已竣工 5#房 2292.18 框架 6层 已竣工 6#房 2484.1 框架 6层 已竣工 7#房 2367.52 框架 6层 已竣工 8#房 3222.28 框架 4层 已竣工 地库 3550.41 框架 1层 已竣工 电房 154 框架 1层 已竣工 1 页 序号 检查项目 项目监理机 1 构应备文件 监理规划 监理细则旁 站方案通病防治细则 监理资料信 4 息管理 监理现场用 5 表 监理日记 监理月报会 7 议纪要 旁站记录 监理安全台 9 账  检查内容 检查情况 备注 ①中标通知书②监理合同③资质 证书④营业执照⑤总监授权任命 书及总监变更书⑥上岗证书及见 证取样证书 审批手续是否完备（有公司技术 负责人、总监签字、盖法人章） 内容针对性、可操作性、时效性 规划中包含各阶段人员到岗计划 （或人员进退场计划）及职责分 工 有安全生产监理责任相关内容 有建筑节能内容 有专监编制、总监审批签字，盖 监理机构章 按规定要求编制监理工作需要的 监理实施细则 编制危险性较大的分部分项工程 监理实施细则 内容，针对性、可操作性 监理交底到位 及时整理、真实齐全、规范整齐 、分类有序 使用江苏省建设工程施工阶段监 理现场用表有效版本 监理暂停令、通知单、联系单、 备忘录等使用准确、 闭合 签署的意见明确，依据充分 越权签认 签认审批意见超时限 无日记或不能反映监理工作情况 内容不详或日记内容与其他监理 表单内容不一致或不能闭合 签名符合规范要求 总监理工程师及时审核签字 编制准时、报送到位、总监审核 签认。（第一次工地会议） 齐全、及时、真实，签字符合要 求 参照公司制定的样本建立完善 2 页 建设文件收 集与图纸会 10 审、设计交 底 施工组织设 计与专项施工方案审核 施工单位质 量、安全保证体系审核 分包单位资 13 质审核 测量放线控 14 制成果检查 15 现场检测工 16 作监督检查 工程进度控 17 制 工程材料、 构配件、设备进场审核  缺少施工许可证等相关建设工程 批准文件，且监理未识别 工程勘测资料和施工图未经相关 主管部门审核，监理未识别 有设计交底（会审）纪要，参加 单位有效签认手续 报审、审批程序是否符合要求 超过一定规模的危险性较大的分 部分项工程是否有专家论证 强制性条文、针对性、 时效性 审查 审核意见是否闭合 安全管理体系，质量安全管理制 度（含应急预案） 项目经理部人员（包括项目经理 、技术负责人、质检员、安全员 、施工员等）资格证书 安全生产许可证是否有效 特种作业人员的资格证书 分包合同、资质等级、安全生产 许可证、管理人员和特种作业人 员资格证书 对平面控制网、高程控制网（或 测量施工方案）审查 对控制桩进行复核，有独立的复 测资料 开工条件不符合规定，监理书面 制止（或告知）手续 分包工程开工未报审，现场已开 始施工，监理未正确处置 对施工单位现场计量器具及其检 定证书进行审查 检测结果不合格或检测报告跟不 上工程进度，监理未及时正确处 置 进度计划报审资料齐全 工程进度偏离计划，监理有检查 分析及措施 材料等报验（品种、批次、数 量）符合要求，质保资料完整 按规定见证取样送检 按规定建立材料设备台账（有检 查并有记录） 3 页 施工大型 （起重）机 19 械（设施） 核查  设备进场核 查 设备启用核 查 使用期监管  设备型号、生产许 可证、出厂合格证 核查 设备安装、拆卸单 位的资质和作业人 员资格审查 设备安装、拆卸工 程专项施工方案审 核 设备使用报验 设备专业检测报告/ 备案手续核查 设备特