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帮 助 和 光 集 团 变 得 更 成 功 第 1 页 物流网络 / 物流中心 ? 共同假设 ? 分货费用由报关行承担，此处假定不变 ? 铁快费用中包括发运费、提货费及运费。发运费及提货费按各地分公司实际每件单价 计算，运费按铁路规定运价计算 ? 汽运费用中包括装卸费 (1 元 / 件 ) 及运费 ( 大通公司 -4 元 /5T 公里 ) ? 每件 IBM 产品按加权平均 17.4kg 计重。 ? 目前运输费用计算假设 ? 调拨费用以铁快费用计算 ? 二次分货费用按每一分货单分货数量估算分摊到 IBM 产品 ? 未来运输费用计算假设 ? 调拨量按目前调拨量分类累加计算，然后按 80% 汽运、 20% 铁快的比例计算调拨费用 ? 配送量等于各分公司销售量，配送费用按 50% 汽运、 50% 铁快的比例计算 运输费用的计算必须基于实际数据，但由于和光现有运输数据分类细化程度 不够或不全，在计算模型中采用了 IBM 产品 97/10-98/6 的调拨与销售数据进 行计算，然后根据 IBM 占集团销售的比例推算至其它产品类。 制定 / 执行 订货计划 制定 / 执行 进口分货计划 物流中心运作 订单配送 提高物流中心 内部管理 改善物流网络 建立物流组织结构 帮 助 和 光 集 团 变 得 更 成 功 第 2 页 物流网络 / 物流中心 在前述计算假设下，物流中心配送方式将增加 IBM 非配件产品 3 万元运输费。 若按年计算，并根据 IBM 销售额占集团销售额的百分比推算，总运输费用将 增加 7 万元。 调拨 二次分货/配送 总计 目前 578,796 32,794 611,590 未来 301,435 343,815 645,249 费用增加 33,659 年度总费用增加 67,319 IBM非配件产品运输费用比较(97/10-98/6) 制定 / 执行 订货计划 制定 / 执行 进口分货计划 物流中心运作 订单配送 提高物流中心 内部管理 改善物流网络 建立物流组织结构 帮 助 和 光 集 团 变 得 更 成 功 第 3 页 物流网络 / 物流中心 ? 目前仓储费用按实际仓库年租金计算。由于除上海及南京分公司库有明确的租金 ( 共计 21,800) 外，其余各分公司库并无明确租金，因此目前仓储费用中只考虑集团库的租金。 ? 物流中心仓储费用包括仓库年租金、储运设施设备 ( 包括堆高机、拖板车和货架 ) 维修及折旧 费。物流中心仓库面积按所辖分公司销售总量及库存周转率推算，仓库租金费率按各地目前 仓库租金费率计算，设施设备维修及折旧费按 10,000 元 / 年 / 物流中心计算。 仓储费用的计算基本按照各地实际费率和需求计算。 制定 / 执行 订货计划 制定 / 执行 进口分货计划 物流中心运作 订单配送 提高物流中心 内部管理 改善物流网络 建立物流组织结构 帮 助 和 光 集 团 变 得 更 成 功 第 4 页 物流网络 / 物流中心 在前述计算假设下，物流中心仓储费用将有较大降低，从原来的 140 万元降 至 106 万元。 物流中心 仓库面积 (m 2 ) 费率 ( 元 / 天 /m 2 ) 仓库租金 设备维修费 与折旧费 物流中心 总仓储费用 沈阳 800 0.30 87,600 10,000 97,600 北京 1,000 0.94 343,100 10,000 353,100 上海 1,000 0.71 259,150 10,000 269,150 成都 400 0.68 99,280 10,000 109,280 广州 800 0.77 224,840 10,000 234,840 合计 4,000 1,013,970 50,000 1,063,970 1,406,952 342,982 目前仓储费用 仓储费用减少 制定 / 执行 订货计划 制定 / 执行 进口分货计划 物流中心运作 订单配送 提高物流中心 内部管理 改善物流网络 建立物流组织结构 帮 助 和 光 集 团 变 得 更 成 功 第 5 页 物流网络 / 物流中心 ? 按年度计算 ? 每一物流中心配备 3 名集团储运人员 ? 每一分公司平均配备 2 名分公司储运人员 ? 薪资、福利和保险按各地实际水平计算，奖金按工资的 50% 计算 ? 同一地区的物流中心和分公司储运人员薪资相同 人事费用参考目前各地实际薪资福利水平计算。 制定 / 执行 订货计划 制定 / 执行 进口分货计划 物流中心运作 订单配送 提高物流中心 内部管理 改善物流网络 建立物流组织结构 帮 助 和 光 集 团 变 得 更 成 功 第 6 页 物流网络 / 物流中心 人数 人事总费用 人数 人事总费用 北京 6 184,248 5 153,540 上海 6 155,280 5 12