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2019 年度内部审计工作总结
按照集团转型升级总体思路, 为加快转型升级步伐, 2019 年度公司在稳步推进新城
开发建设的同时,积极开展房地产及经营性项目,经营活动日益复杂。公司经营的快速
发展对企业管理水平提出了更高的要求, 内部审计工作作为现代企业管理体系的重要
组成部分,其有效实施对于公司有着重要意义。现就公司 2019 年度内部审计工作总结
如下:
一、 2019 年度内部审计工作总结
1.加强项目结算监督,做好基建工程审价
开展工程项目竣工结算审计,加强项目投资管理,提高资金使用效率,最大限度地
节约建设资金, 这是内审工作的一项重要工作。 2019 年度,已完成一期还建房项目竣工
决算审计,项目送审金额 438,176,086.21元,审定金额 401,293,558.48 元,核减工程造
36,882,527.73 元,核减率为 8.42%。此外,国际城一期项目 4#/5#地块施工总承包工程竣工决算审计已接近尾声, 造价咨询公司已提交竣工决算报告初稿, 12 月可出具正式报告。
2.开展财务收支审计,强化内部控制
为监督二级出资公司各项制度贯彻情况,揭示各出资公司经营管理薄弱环节,促进其健全自我约束机制,提高经济效益,监控出资公司财产的安全,促进财产物资的保值
增值, 201-年 9 月,公司委托会计师事务所对下属六家子公司 201-年元月至 2017 年 9
月的财务收支状况、会计核算、财务管理制度及内部控制情况执行情况进行专项审计。
截止目前,会计师事务所已提交各公司审计报告初稿,就各公司内部控制制度建设、组
织机构设置、财务管理、工程管理等方面存在的不足之处提出了相关意见建议,待核实
确认并与事务所交换意见后出具正式报告。
二、 2020 年内部审计计划
1.建立健全内部审计制度
根据《中华人民共和国公司法》 、《审计署关于内部审计工作的规定》 、《中华人民共
和国国家审计基本准则》 、《企业内部控制基本规范》及相关应用指引等相关法律、法规
及公司《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,制定公司内部审计制度。对公司内
部审计目的、工作职责及范围、审计工作程序等作出明确规定。
健全内审组织机构,建立培训教育长效机制,不断提高内审人员业务素质。
仅供参考
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鉴于目前公司具体情况,暂不具备设立独立审计部门的条件,争取
2020 年度,在
投资财务部增设一名专职内审人员,全面负责公司内部审计业务。同时建立财务人员培
训教育长效机制,不定期就内部审计理论与实务、内部审计工作规范、审计报告写作要
求和技巧、内部审计发现问题的思考与提炼、问题的成因分析及如何提出针对性建议、
审计成果的利用等内容进行业务培训,不断提高内审人员业务素质。
3.认真开展各项内部审计
继续深入开展财务收支审计
结合 20--年度内部审计情况,努力深化审计内容,对审计中发现的各类问题和整改建
议及时通知各出资公司,加强督促力度,确保审计意见落到实处,务求取得审计实效。
(2)加强工程项目审计
随着公司新城开发建设的稳步推进及二级房地产项目的开展, 公司在建工程项目日
益增加,加强工程项目审计,对于防范审计风险,强化工程项目过程监控,提高资金使
用效益,发挥着十分重要的作用。计划 2020 年度,抽取投资金额大、建设期长的在建
工程项目实施事中审计,以进一步规范公司工程项目建设管理。
(3)做好经营性项目经济效益审计
针对公司目前已实施的经营性项目, 进行项目经济效益审计, 利用专门的审计方法,
根据一定的审计标准,对被经营性项目的业务活动和管理活动进行审查,评价其人力、
物力、财力利用的合理性、有效性和效益性,提出审计建议,对经营性项目的经济性、
效率性、效果性作出评价,促其提高经济效益。
2019 年 11 月 29 日
工作总结 : 要以工作计划为依据,订计划总是在总结经验的基础上进行的。计划 -- 实践 --总结 --再计
划 --再实践 --再总结。
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