某建筑公司合同管理控制程序及流程图.pdf

*****施工有限公司 合同管理流程图 01合同风险预控 合同起草 发起审核 02合同会签审核流程 03合同谈判 修改定稿 合同签订 合 合 合 同 合 同 合 同 发 同 归 同 编 放 交 档 信 码 交 底 建 息 接 帐 化 04 05 06 07 08 1 / 31 ******建筑施工有限公司 合同管理控制程序 1、目的 为了规范工程合同在草拟、谈判、会签、编号、用印及归档管理的程序， 理顺工作流程，提高工作效率，加强工程合同的审查、监督与控制管理，减少和 杜绝合同履行中风险及其它各类问题的发生，特制定本程序。 2、适用范围 公司工程范围内所有招标及非招标建筑安装工程、消防及智能系统工程、 装饰装修工程、室外配套工程、园林绿化工程及零星工程施工合同；工程勘察、 设计合同；材料、设备采购合同及属于工程管理范围的各种经济协议等。 3、职责 3.1 合约商务部为合同管理的主管部门，负责各类施工合同的草拟，组织评 审会签，参与合同的谈判及签署，并跟踪其实施执行情况。负责建立公司合同总 台帐以及合同履行期间合同文件的正本保管、为各部门和机构合同实施管理提供 支持服务。 3.2 物资采购部负责建立合格供应商采购平台，负责组织授权范围内 A、B 类物资的采购招标、合同谈判、组织评审会签、合同签署、交底及实施、传递； 负责全公司物资采购合同文件的管理并建立合同台帐。 3.3项目管理部负责建立合格分包商信息平台，组织授权范围内的分包合同 招标；负责全公司分包合同文件的管理并建立合同台帐。各项目部在项目管理部 的统一管理下具体负责施工合同履行，办理工程延期、停工、复工签证工作；负 责对分包方的管理。 2 / 31 4、合同全面管理控制细则 01 合同风险预控 ◆ 合同风险预控首先审核合同策划目标与企业战略目标和业务目标的一 致性； ◆ 合同文件以招标文件为基础形成，因此要认真编制好招标文件，客观分 析项目的基础条件，明确识别、划分出可能预见到事件的责任范围和处理方法， 以减少合同执行过程中的纠纷。 ◆ 对合同单位进行资信复查，重点核实该单位施工任务饱和程度及财务 状况，防止对其履约能力和商业信誉给予过高评价的风险，避免出现履约期间必 须依靠业主合同约定外的资金支持才能维持合同的情况。要控制这类风险，主要 是提高合同调查人员的专业素质和责任心，在充分收集相关证据的基础上做出恰 当的判断。 ◆ 预算部门特别注意对报价文件的综合评审，科学合理地分析中标价 格，强调坚持“合理低价中标”的原则，防止出现恶意低价中标，履约过程中运 用不正常手段追加价款行为。 ◆ 合同谈判过程中存在忽略了重大问题或在重大问题上做出不当