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受审核部门仓储部陪同人员审核日期第页共页审核准则体系文件适用的法律法规审核员条款检查内容检查方法检查发现结果评价管理体系项目提问文件查阅现场检杳总则总则是否有文件化的管理体系相关文件是否齐全文件是书面形式还是电子形式与管理体系相关的文件有多少是否符合标准的要求与受审核部门相关的文件有多少是否有组织结构图管理方针电子形式文件的使用是否有效管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素或过程并符合其要求要素或过程之间相互作用关系是否给予确定及描述管理体系文件的内容是否满足的要求管理体系要素过程间的逻辑关系文件
受审核部门：仓储部 陪同人员： 审核日期： 第 页/共 页
审核准则：ISO 9001体系文件、适用的法律法规 审核员:
条款
检查内容
检查方法
检查发现
结果
评价
管理
体系
ISO
9001
项目
提问
文件 查阅
现场
检杳
421
总则
4.2.1
总则
?是否有文件化的管理体系？相关文 件是否齐全？文件是书面形式还是电 子形式？
?与管理体系相关的文件有多少？是否符合标准的 要求？
?与受审核部门相关的文件有多少？ ?是否有组织结构图、管理方针？
?电子形式文件的使用是否有效？
V
V
V
V
?管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素
（或过程）并符合其要求？要素（或过程）之 间相
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