加油站月度经营分析.docx

加油站月度经营分析 加油站月度经营分析 （X月） XX销售XX分公司XX加油站二O—二年XX月XX日 加油站月度分析报告 一、销售分析 1、 指标完成情况 本月零售成品油XX吨，计划完成率为XX %，其中汽油完成 吨，柴油XX吨，柴汽比为XX,售卡XX张，卡销比XX % ;年度 累计完成汽柴油为XX吨，累计完成年计划进度XX %，发生费用 元，实现利润为XX元。 2、 销售品种分析 各品种销售变化的因素分析。 提示：分有利因素和不 利因素，分析要点有：市场供求（资源宽松、短 缺等）、政策因素（如交通管制、油改气等）、天 气、节假日、特殊社会活动、竞争情况（竞争及 控销）、道路维修改道、促销情况、提高加油站 运营效率、开展竞赛及服务活动，实际运营情况 （加油站停业改造）等。 3、 促销分析 本月开展了以XX为主题的促销活动，促销期间的促销油品及销 售情况见下表： XX促销活动销售情况 目./ 项、 、种 、 品 促销幅 度% 促销期间销 售数量 促销前同周 期销售数量 去年同期销 售情况 促销效果评价 品种1 品种2 品种3 备注: 二、 市场及竞争对手分析 本月所在地区总体经济情况、油品需求情况、工农业生产活动情 况，加油站所在主干道车辆通行量，进站率、加满率情况。 本站的主要竞争对手有…，并逐一分析如下：竞争对手分析提示： 竞争对手经营规模、货源供应情况、销售价格、销售量、销售结构、 促销手段（免费洗车、加水、赠送礼品、返还现金、滚动结算、赊销 以及其他促销手段）、控销手段，以及与本站竞争优劣势对比分析。 三、 客户及服务分析 1、大客户分析。对本季度客户流失和主要变化情况进行分析说 明，对本季度客户开发和维护工作进行简要概述。 （如本季度着重对 XX客户进行了开发工作，XX客户已成为固定客户，固定客户比例 达到XX %,与上月对比提高XX %。未成功开发XX客户的主要原 因是： ） 2、客户支付方式结构分析 \ 与去年同 与上月同 \数量 本季 所占 比 比 比 \ 消费 增 增减 增减 增减 支付类型 金额 减 ± % 土元 ± % 例% \ （元） ± \ 元  现金 IC卡 枪 加 油 银联卡 城市一 卡通 折扣兑 现 小额配送 合计 本月，本站客户支付方式主要变化是……，占有最高比例的 是……，IC卡比例为……。在引导客户支付结构改善上做了……工 作，效果如何……。 3、服务分析。本月开展了以…为主题的服务活动。活动中各班 组开展服务的主要情况是……，通过服务活动，使顾客满意率提高X x %，对促进品牌知名度和美誉度有 作用。 四、效益效率分析 1、费用分析 根据加油站模拟核算表，本月油品销售收入：XX元，当期费用 XX元，吨油收入XX元，吨油费用XX元，模拟核算实现当月利润 XX元，本月可控因素与上季对比情况如下： 单位：元 项目 水费 电费 通讯 修理 办公 差旅 招待 其他 合计 费 费 费 费 费 费用 本月 上月 增减 从上表可以看出，本月加油站费用总额比上月度增大（或降低） XX元，需要加大控制力度的费用有XX.XX。其中，维修费主要 是用于XX设备（房屋）的维修或整改，从本年度情况分析有利于促 进销售和节约费用的合理月费用额度是XX元。 2、 利润分析 销量：XX吨，当月费用XX元，可比利润：XX元，利润贡献 主要由汽油产生，本月达到盈亏平衡点：销量要达到XX吨，其中汽 油需完成XX吨，月度各日销量、费用和利润三者关系图 中可 见：……。 3、 人均劳效分析 上级核定本站用工编制XX人，人均零售量XX吨/人年；本月实 际使用XX人（其中：合同化员工XX人，市场化员工XX人） ，超 （或节约）用工编制XX人；实际人均零售量XX吨 /人年，超（或 欠）人均劳效目标值XX吨/人年。 现有用工中，加油站管理人员XX人（其中：站经理 1人，副经 理1人，核算员2人）；加油现场操作员工XX人，实行X班X运转 倒班模式；便利店工作人员XX人；实行X班X倒，机动班员工XX 人。 五、存在的主要问题及解决问题的措施和方法 1、 市场方面（下月市场主要面临的情况）； 2、 销售方面（分汽柴油和各品号进行说明）； 3、 客户服务与管理方面（近期要结合庆双节、迎两会要求查寻 差距、开展服务）； 4、 商品管理存在的问题（油品购进、库存管理、促销、盘点等 各环节）； 5、 费用控制（及时发现费用控制方面的问题）； 6、 提高利润（要开展以提高汽油销量为长期主题的活动，找准 量费利之间的关系，查找制约提高效益的主要问题）； 7、 加油站现场管理（结合规范要求，进行现场操作、定置管理、 站内安全等各项检查，主要问题是）……； 8需要上级解决的突出问题是……。 六、下一步工作目标 1、 下月销售计划达到XX吨，其中汽油XX吨，柴