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附件 1
医疗机构中药饮片采购验收专项清查工作自查表
机构名称:
机构性质:二级中医类别医院 □ 一级中医类别医院 □
未定级中医类别医院 □ 社区卫生服务中心或乡镇卫生院□
项 目 检查内容 检查结果 存在的主要问题
自查
是否开展自查。 是□ 否□
情况
1. 制定中药饮片采购管理的规章制度和工作规范。 是□ 否□
2. 确定专职人员承担中药饮片采购管理工作。 是□ 否□
3. 对采购人员进行中药药事相关法律法规、 中药饮片采购相
是□ 否□
关工作规范和标准、专业技术知识的培训。
4 采购中药饮片依据本单位临床用药情况提出计划,中药饮
是□ 否□
片采购审批程序符合规定。
5. 坚持公开、公平、公正的原则,考察、选择合法中药饮片
是□ 否□
供应单位。
6. 中药饮片生产经营企业资质符合要求。 是□ 否□
7. 采购中药饮片,对生产经营企业的《药品生产许可证》或
中 药 饮
《药品经营许可证》、《企业法人营业执照》 和销售人员的授 是□ 否□
片 采 购
权委托书、 资格证明、 身份证进行验证并将复印件存档备查。
管理
8. 购进国家实行批准文号管理的中药饮片, 对生产经营企业
是□ 否□
注册证书进行验证并将复印件存档备查。
9. 与中药饮片供应单位签订 质量保证协议书 。 是□ 否□
10. 定期对供应单位供应的中药饮片质量进行评估,并根据
是□ 否□
评估结果及时调整供应单位和供应方案。
11. 是否存在从中药材市场或无生产经营资质的单位和个人
是□ 否□
采购中药材或中药饮片的情况。
12. 是否存在购进使用包装标签信息不完整的中药饮片情
是□ 否□
况。
13. 医院或采购人员是否存在以次充好,为个人或单位谋取
是□ 否□
不正当利益的情况。
。
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