公司内部环境管理的体系审核报告总结归纳.docVIP

有限公司 内部环境管理体系审核报告 编号 2010-1 一、审核概述 1、审核目的 确认公司的环境管理体系是否符合 GB/T24001-2004 标准及公司环境管理体 系文件的要求。 2、审核范围 子午线轮胎的生产、防护及相关管理活动所涉及的全部环境管理体系过程、 环境和职业健康安全活动和部门。 3、审核依据 GB/T24001-2004 标准、管理手册及公司其他管理体系文件。 4、审核组组成 组长： 王国力 组员： 5、审核时间 2010 年 12 月 1日～ 2010年 12 月 2日。 二、审核简况 本次内审分为 2 个审核小组，涉及领导层、品保部、环安课、制造部、 技术部、营业处、财务部、人力资源部、设备部等部门涉子午线轮胎的生产 的全部体系过程和活动。 审核中共发现不合格项 3 项，均为一般不合格项项， 无严重不合格项，其分布情况见不合格项分布表。 从本次内审的不合格项分布来看，涉及 GB/T24001-2004 标准中条 1 三、审核结论 公司在环境管理体系的建立和健全方面做了大量的工作，领导重视，各 部门工作基本能按环境管理体系文件的要求执行，从整体上看环境管理体系 已基本建立。环境管理体系基本有效，主要体现在以下方面： 1、公司已按 GB/T24001-2004 标准和有关法律法规的要求编制了环境和 职业健康安全手册， 22 个程序文件， 18 份作业文件， 81 余份记录表格，已 经建立了文件化的环境管理体系； 2、在本次审核中发现各部门已经实施环境管理体系文件的有关要，并且 均取得了显着的效果，环境意识均有所提高。 但在本次内审也发现了 3 项不合格项，涉及多个过程和部门，虽然尚未构成环境管理体系的系统性失效，但也说明公司在环境管理体系的建立和运行方面尚存在一定的薄弱环节，尤其是环安课存在较多的问题。上述问题若不及时加以纠正，势必影响公司整个环境管理体系的有效运行，影响公司方针和目标的实现。望公司各有关部门对此给予高度的重视，并采取切实有效措施认真加以纠正和改进。 四、纠正措施要求 各有关部门收到本审核报告后，必须立即采取纠正措施，认真分析问题 产生的原因， 针对原因采取切实有效的纠正措施并认真加以实施， 在 15 日内完成纠正措施有关工作，并附上有关证据报总经办组织内审员进行验证。凡 逾期完不成任务或经验证不符合要求者，按公司有关规定予以行政和经济处罚。 需要强调的是，由于审核采用抽样方法进行，存在着一定的局限性，有 相当部分的工作内容未被直接查证。因此，未发现不合格的部门并非完美无 缺，发现有不合格的部门也不意味着工作被全盘否定。各部门都应根据本次 内审发现的问题举一反三，针对发现的不合格准确地分析原因，认真纠正， 并采取有效措施防止此类问题再次发生。 欢迎下载交流 谢谢！ 【最新资料， WORD文档，可编辑修改】