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供应商问题联络函范文 致供应商联络函范文 篇一:《供应商联络函格式》 东莞市睿恒实业有限公司 供 应 商 联 络 函 尊敬的供应商伙伴: 因我司今年供应商伙伴增多，需要贵司在送货时做好如下调整：（1） 送货要求：供应商每次交送货单（三联）并在送货上面注明我司订单号码，商品代码，型号，名称，单位，数量，附带我司采购订单！ 注:由于我方采购价格保密，请贵司送货单，对应我司采购订单的名称、型号、编码、数量即可，不需要含任何价格 （2）包装要求：供方提供由我方确认的产品包装 （3）拒退要求：供方货物到我司（睿恒）仓库后，按有关验收标准收，对不合格的商品必须无条件的退回并承担损失。 （4）供方需在24小时内确认回传，否则视默认 诚望支持为谢！ 致礼！祝商祺！ 东莞市睿恒实业有限公司 采购部:黄锦光 2013-04-12 篇二:《供应商联络函》 供 应 商 联 络 函 致各供应商： 首先非常感谢贵司一直对本公司的支付与配合！现基于本公司管理的需要，有以下事项请各供应商给予配合完成： 1．从2012年1月份起，本公司的月结时间调整为每月的25日，各供应商在次月5日前务必让本公司收到当月对账单，对账单可传真（0755或发至邮箱：hsy__888@163.com，必要时请电话确认本司接收的情况。超期送达者，当月账单将自动结转到下月对账。 2．请各供应商自2012年1月份制作对账单，务必按照附件1的对账单格式制作(账单超过一页的，每一页必须有小计数)，否则不给予对账（如需要电子档对账单，请进入邮箱地址hsy__888@126.com,密码为hsy888888的收件箱索取）。 3．本公司将在每月10日前核对完并回传上月的账单，各供应商收到回传的账单后，于当月底（具体时间电话通知）携带此账单、收据（务必盖有公司公章或财务章）、入库单、送货单及委托书原件到本公司收款。 4.、如有12月份前还未对账的供应商，请在本月内将账单传真至我司，以便各供应商后续的顺利请款。 5．由于本公司现需建立供应商信息档案，请各供应商在本月内将加盖公司的营业执照副本传真给本司。 以上请各供应商配合为谢! 不明之处请拔打电话:0755 曾’S! 深圳市和盛源电子有限公司/财务部 2011年12月10日 篇三:《供应商联络函》 TO:各协力厂商 首先非常感谢各协力厂商的支持和配合，在此对大家表示衷心感谢！ 我司办公系统于四月一日开始使用，现把部分流程再次告知，请大家配合为谢！{供应商问题联络函范文}. 一、报价单 报价单以双方签名确认为准，不能有涂改。 二、采购单 收到采购单后于一个工作日内签名盖章回传，如有疑问请以书面或邮件回复，否则，视默认所有条款。 三、交货交期 交货严格按交期执行，提前或推迟交货都需提前与采购沟通，经采购同意后方可执行。 四、交货单证 交货需附： 。如未提供齐全，仓库有权拒收。 五、对账 对账日期为：每月1日至每月5日；对账周期为：上月1日至本月最后一天，逾期不对账。 六、发票 所有发票于每月15号前送至我司财务部，送发票需附：送货单和签回对账单，如单位为批，需附销货清单。发票抬头以采购单为准，单、双月分开例：三月份，纸箱发票抬头“”，四月份，抬头应该开“”。 三月份，模具钢材发票抬头为“”；四月份，抬头应该开“”。 七、请款 请款时需附：送货单，签回对账单，收据，委托书。时间为下午三点到五点，具体日期以我司电话通知为准。如需转账请提供正确的银行资料以及委托书原件至我司财务部。 以上请大家按要求执行，特殊情况，请书面告知，另附两份开票资料。 采购部 20 年 月 日 篇四:《供应商联络函1》 ****科技有限公司 来料质量要求联络函 亲爱的****合作伙伴： 你好！ 为了规范包装和交货流程，减少因此产生的低效率和损失，对于交付****的物料，需要大家知晓并执行： 1发货前确认 1.1发货前需确认所发货物是否为****所需规格及型号。 1.2发货前需确认有无收到****采购部的“正式订单”或“购销合同”。 1.3如没有收到订单，请及时联系****供应链中心（采购部）进行确认，得到批准后方可供货。如未按照此执行，后续因物料状态未明而产生的直接、间接损失