2014年泥浆公司QHSE管理体系首次内审报告.docx

渤海钻探工程泥浆技术服务分公司 QHSE 管理体系 2014 年首次部审核报告 编写人：江燕 审核人：型文 批准人： 冲 日期：二?一四年七月七日 泥浆技术服务公司 QHSE 管理体系 2014 年首次部审核报告 为验证评价渤海钻探公司 QHSE 管理体系在我公司运行的 适宜性、符合性、有效性，推动并保证其健康、持久发展，为公 司管理评审提供决策依据。 公司于 2014 年 6 月 16 日至 30 日进 行了 2014 年度首次 QHSE 管理体系部审核工作。 一、审核准备 为了做好此次审核， 公司成立了以管理者代表为组长的审核 领导小组，下发了《泥浆技术服务公司 2014 年度首次体系部审 核暨质量体系推进审核计划》 ，召开了首次会议，对审核围和审 核要求进行了告知。 此次审核以国家有关法律、 法规和其他标准； B 版 QHSE 管理体系文件、 《QHSE 体系审核定级标准》及其它 管理制度和技术文件； 两级规章性公文及各单位制定的年度工作 要点；建立 QHSE 管理体系所依据的 GB/T 19001-2008 、GB/T 24001-2004 、 GB/T 28001-2011 、 Q/SY1002.1- 2013 四个标 准；《基层单位体系定级标准》 、《机关科室及附属单位 QHSE 体 系审核定级审核标准》和《泥浆公司质量管理考核实施细则》为 审核依据；审核前公司组织召开了审核推动会，对审核组成员进 行了审核技能和审核知识的培训，培训了此次审核依据的相关 容，就审核事项做了说明。 二、审核实施 审核采用按部门 / 单位审核的方式，分四个小组对领导层、 对 8 个机关科室、 8 个直属单位、 5 个附属单位进行看、问、听、 查及现场检查取证。 今年公司首次体系审的重心主要是验证渤海钻探公司组织 编写的《 QHSE 体系审核定级标准》的可行性和操作性，以便及 时发现 QHSE 管理体系运行中的问题，改进 QHSE 管理体系运 行的质量，不断提高公司的综合管理和现场表现水平。此次审核 将审核与帮促、培训与交流相结合，细致梳理条款证据资料，在 审核过程中，审核人员认真细致，实事；迎审科室（单位）勇于 暴露问题，积极配合迎审；达到了肯定成绩、查找问题、纠正预 防、持续改进的审核目的。如期完成了审核计划中规定的审核任 务，现将审核的基本情况通报如下： 三、审核情况 此次审核共提出不符合项 19 个，改进项 142 个。从其性质 来看，没有发现区域性（部门全面失效不符合的现象）和系统性 （关键过程重复出现失效不符合现象）问题，均属于一般不符合 项，详情见 （见 2014 年 QHSE 管理体系部审核报告附件 1.和附 件 2 ）。查出问题的整改方式将以《不符合报告》 、《审改进项整 改单》的形式提出并下发。 体系审核是一个抽样过程，具有一定的局限性；另外，审核 员发现问题的能力及经验的欠缺， 有些不符合要求的地方可能未 被发现，希望各单位、各科室以此次审核为契机，举一反三加以 改进。 四、审核发现及分析 、设备设施管理上存在问题。 此次审核中共涉及设备设施 管理的问题 16 个，占 142 个改进项的 11.3% ，例如：产品制造 车间漏保检测一个不合格，未有整改资料；大港项目经理部不能 提供项目部的仪器管理网络图及仪器管理人员的岗位职责； 无害 化处理服务中心不能提供现场使用的压力表的检验报告。 、应急管理方面存在应付现象。 此次审核中共涉及应急管 理方面的问题 12 个，其中不符合项 3 个占 19 个不符合项的 15.79% ，改进项 9 个占 142 个改进项的 6.34% ，例如：大港项 目经理部应急小组成员及联系方式未及时更新， 仍有 4 名已调出 人员；无害化处理服务中心应急预案缺少吊装作业突发事件的应 急处置措施；查市场经营科应急救援物资储备明细，发现部分物 资已过有效期，比如抬筐、编织袋、电池等有效期均为 2013 年 8 月、 2013 年 10 月。 、文件管理方面存在薄弱环节。 此次审核中共涉及文件控 制方面的问题 21 个，占 142 个改进项的 14.79% ，例如：物资 管理中心记录容不全，未包含“再用标准目录” 、个人、特种劳 动防护用品台账等容；钻井液研发中心受控文件未及时更新，存 在过期文件；国际项目经理部 2013 年 6 月发的《仪器操作保养 规程》无受控编号， 《涉外防恐应急处置预案》和《涉外突发事 件应急处置预案》无发放日期；纪检监察科提供的《规章性公文 目录》中，渤钻 [2013]14 号《泥浆公司全员绩效考核实施办法》 是作废文件；科技管理科在用标准目录已更新，但未经质量安全 环保科复核确认；市场经营科 2013 年 2 月进行在用法律法规合 规性评价，超过一年。 4、“风险管理”