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实用标准 实用标准 文档 文档 实用标准 实用标准 文档 文档 陕西立豪木业有限公司 采购部管理体系 目录 TOC \o 1-5 \h \z \o Current Document 第一部分采购管理制度 2 第一章总则 2 第二章 物资申购及其规定 3 第三章 物资采购及其规定 6 第四章合同的签订及其规定 9 第五章物资存储 11 第六章 监督管理 13 \o Current Document 第二部分 部门设置及岗位职责 14 第一章 采购部岗位设置 14 第二章 采购部岗位职责 14 \o Current Document 第三部分 采购业务程序图解及说明 18 第一部分 采购管理制度 第一章总则 第一条 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购 成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加 强与各部门间的配合，特制订本制度。 第二条采购作业原则 1、严格执行询议价程序 原则上，物资采购需确保至少有三家以上供应商提供报价，在权 衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上 进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的 物品除外。 2、一致性原则 采购人员定购的物资或服务必须与申购单所列要求规格、型号、 数量相一致。在市场条件不能满足部门、分公司要求或成本过高的情 况下，及时反馈信息供申请部门更改申购单作参考 3、最低价搜寻原则 采购人员定时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解 市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则 所有采购人员必须做到： （1 ）热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降 低采购成本。 （2 ）加强学习，提高认识，增强法治观念。 （3 ）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应 商伸手。 （4） 严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 （5） 工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成 损失。 （6） 努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工 艺、新设备及市场信息。 第三条物资采购与申报单位划分 1、 生产经营材料采购（木材类、板材类、薄片类、外包类、油 漆类、包材类、胶水类等生产经营辅助类物资），由生产部提出申购 需求； 2、 生产劳保物资（防毒面罩、口罩、工服、手套等），由库房提 出申购需求； 3、 办公物资采购（后勤服务类物资、办公用品、办公设备、培 训资料等）由行政人事部提出申购需求； 4、 非常用材料采购（特殊工艺所需材料、专项工作所需专项物 资），由使用部门提出申购需求。 第二章物资申购及其规定 第四条 原则上，任何单位的任何物资请购，都必须按照规范填 写申购单，并按程序逐级审批通过后，采购部门方可履行采购。 第五条 申购单的要素 完整的申购单应包括一下要素： 1、 申购的部门； 2、 申购物品所属项目； 3、 申购的用途； 4、 申购的物品名； 5、 申购的物品数量； 6、 申购的物品规格、参数资料； 7、 申购的物品的需求时间； 8、 申购如有特殊需要请备注； 9、 申购单填写人； 10、 申购单审核人； 第六条申购单及其提报规定 （1）申购单应按照要素填写完整、清晰 ，逐级审核批准后报采 购部门； （2） 任何物资申购按照附表 《陕西立豪木业有限公司物资申购单》 的格式进行填写提报； （3） 涉及的申购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提 高效率该清单的电子文档也需一并提交； （4） 如遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在着实无法例 行申购程序时，必须通过电话向总经理说明情况，征得同意后将申购 物资型号、数量、参数等信息以短信或邮件方式提报给采供部门，采 供部门核实情况后实施采购，事后，申购部门必须根据要求补办申购 手续。 （5 ）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申购部 门必须作出书面说明。 （6）申购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购 部。 第七条 申购单的接收及分发规定 1、 申购的接收要点 （1） 采购部在接收申购单时应检查申购单的填写是否按照规定填 写完整、清晰，检查申购单是否经过公司领导审批； （2） 接收申购单时应遵循无计划不采购， 名称规格等不完整清晰 不采购，图片或详细参数资料不全不采购，库房有一定存储量的物资 不采购的原则； （3 ）对于不符合规定和撤销的申购物资应及时通知申购部门。 2、 申购单的分发规定 （1 ）对于申购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处 理； （2）对于紧急申购项目应优先处理； （3 ）无法于申购部门需求日期办妥的应通知申购部门； （4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。 第八条 申购审批程序 1、生产经营材料申购程序 生产车间主管填写申购单