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???????????????? ...最新精品完整版范文推荐???????????????? 财务内部审计个人工作总结三篇 【导语】通过总结，人们可以把零散的、肤浅的感性认 识上升为系统、深刻的理性认识，从而得出科学的结论，以 便改正缺点，吸取经验教训，使今后的工作少走弯路，多出 成果。《财务内部审计个人工作总结三篇》是小编为大家准 备的，希望对大家有帮助。 篇一 一年来，审计部按照董事会的要求，严格执行《中国内 部审计准则》和集团《内部审计暂行办法》 ，积极探索和改 进内部审计工作，较好地完成了各项审计任务，现将 XXXX 年内部审计工作总结如下： 一、领导重视，内部审计监督服务职能得到了进一步的 加强董事会和总裁办对内部审计工作给予了高度的重视和 支持，明确内部审计的宗旨是 “监督服务、 查错纠弊、 促进管 理 ”，并要求各受审单位（部门）要以高度负责的精神，正视 问题，积极整改。为了强化公司管理监督体系，促进公司各 1 ???????????????? ...最新精品完整版范文推荐???????????????? 项制度的落实，进一步提高公司的经济效益，充分发挥审计 部门在公司管理中的作用，今年下半年，集团公司进一步明 确了审计部部门职责，配备了相应的专业人员。审计部根据 集团经营管理情况制订了审计工作计划，确定重点监督、审 计的项目和范围，逐步完善了内部审计工作制度和工作指 引，内部审计工作逐步走向程序化、正规化，监督服务职能 得到了进一步的加强。 二、过程管控，内部审计监督服务工作取得了初步的成 效结合公司的生产和经营管理情况，今年以来，在董事会的 正确指导下，审计部结合各子公司的具体情况，有重点、分 阶段地开展了日常监审和专项审计，审计工作基本上得到了 受审单位的配合与支持，主要审计事项基本按计划完成，全 年共完成审计事项 146 项。其中，对各子公司进行半年度审 计 1 项，共查问题 213 个；半年度后续审计 1 项，重点对半 年度审计发现进行了整改情况复查，各子公司加权平均汇总 落实率为 81%，整改情况较好；后续整改跟进 1 项，重点对 未整改落实情况进行了跟踪，除 6 个问题因特殊情况未完成 2 ???????????????? ...最新精品完整版范文推荐???????????????? 外，其余问题均已整改完毕；进行采购审计 85 项，工程项 目审计 57 项。所有审计事项均及时出具了审阅意见（或审 计报告），充分发挥了内部审计的监督、服务职能。 1、工程项目审计 根据《内部审计实务指南》及《集团基建审计制度》 ， 审计部分别对 XX 项工程项目进行了审计。审计人员从项目 审批程序、造价控制、合同管理等方面入手，对上报的项目 内容、工程量计算是否准确重点进行了审查和抽查； 必要时， 审计人员与相关工程管理单位一道对现场进行调研，尽量以 性价比提出审计意见。从本年度的工程审计情况来看，我公 司目前普遍存在的问题是：工程管理制度不太健全、子公司 上报的文件资料自控性不强或内容不完善，很难满足全面审 计的要求；大部分申报项目难于进行现场审计、现场管控全 靠现场各级人员自律进行；加之目前审计部无工程造价专业 人员，审计部很难获取各子公司当地定额基价，同时隐蔽工 程的实际情况也无法进行核实，给审计工作带来了一定的难 度。 3 ???????????????? ...最新精品完整版范文推荐???????????????? 2、采购审计 按照集团公司的制度要求， 单位价值 XXXX 元以上的物 资采购前须申报审计部审计。各单位（部门）基本上能够按 照制度的要求进行申报，审计部按照《内部审计实务指南》 及《 XX 集团采购审计制度》的要求，严格执行询、比价制 度，大部分单位（部门）基本能够按照采购审批程序进行， 对未按照程序进行的单位，审计部客观地提出审计意见。为 确保审计意见的客观、公正、准确，审计人员视采购情况的 不同，分别采取网上查询、市场调查、参考各子公司同类物 资价格等方法，共对 XX 项日常采购进行了事前审计，采购 审计工作亦得到了各采购单位的支持与配合。 审计部根据各子公司上报的历史采购价格，综合市场调 研情况，完善物资价格信息库，进一步加强采购管控的基础 工作。 3、年度审计 为检查和验证各子公司在财务内控、基建工程、采购物 流、制度执行、资产盘点等方面的执行情况，在董事会安排 4 ???????????????? ...最新精品完整版范文推荐???????????????? 下，审计部从各子公司（部门）抽调人员组成审计工作组、 制定了审计方案并经批准后， 于 20XX 年 X 月 X 日至 X 月 X 日，对集团内 XXXX 进行了 XX 审计。审计工作组共发现 X 个问题，分别提出审计建议并