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12 - 全套内部审计管理业务流程内部审计制度 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、内部审计管理流程 - 2 - 二、长期借款审计流程 - 3 - 三、长期投资审计流程 - 4 - 四、存货管理审计流程 - 5 - 五、货币资金审计流程 - 6 - 六、成本审计工作流程 - 6 - 七、利润审计工作流程 - 7 - 八、企业内部审计管理制度 - 7 - 九、财务收支作业审计制度 - 14 - 十、企业经济效益审计制度 - 18 - 十一、应收款和负债审计办法 - 20 - 十二、基建工程管理审计办法 - 24 - 十三、经理离任责任审计办法 - 29 - 十四、企业审计档案管理办法 - 32 - 十五、采购与付款审计制度 - 37 - 十六、年度内部审计计划书 - 40 - 十七、固定资产审计工作报告 - 41 - 十八、公司年度审计工作报告 - 43 - 一、内部审计管理流程 二、长期借款审计流程 三、长期投资审计流程 四、存货管理审计流程 五、货币资金审计流程 六、成本审计工作流程 七、利润审计工作流程 八、企业内部审计管理制度 第1章 总则 第1条 目的 为了规范企业内部审计管理工作，使审计工作制度化、法制化，根据国家审计法规结合实际情况，特制定本管理